פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 309,565 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 306,240 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 24-07-14: שם התכנית – בריאות הנפש – 73,842 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • שירותי טיפול מקדם בריאות בגני ילדים לילדים אוטיסטים– תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר - דצמבר 2016, הצפויים להיות משולמים בתחילת שנת 2017. • שיקום נכי נפש בקהילה – תשלום עבור רכש ציוד תפעולי ורכש קניות לחודשים נובמבר ודצמבר, בהתאם להתקשרויות הקיימות של משרד הבריאות עם ספקים, לאספקת שירותי דיור ותעסוקה, בהתאם לחוק נכי נפש בקהילה. • מרכזי חוסן לחיזוק יישובי עוטף עזה ואיו"ש – תשלום עבור רכש שירותים מספקים, בהתאם להחלטות הממשלה בנושא, לטיפול בנפגעי חרדה. • שירותי גמילה מהתמכרויות – תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר- דצמבר 2016, הצפוים להיות משולמים בתחילת שנת 2017. 2 תכנית 24-02-05: שם התכנית – תפעול מטה – 95,000 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • התכנית הלאומית למדדי איכות בבי"ח (מנהל איכות ושרות) – במסגרת התוכנית הלאומית למדידת איכות בבתי החולים, הוקצו משאבים לטובת עריכת סקרים, הטמעת המדדים בבתי החולים, בניית מערכות מידע המקשרות בין בתי החולים, וכדומה. ההתקשרויות, שנוצרו במהלך שנת 2016, נמשכות גם בשנת 2017 עד לגמר תשלום. • חיזוק קשרי הממשלה בתחום הבריאות עם סין ואפריקה, בהתאם להחלטת ממשלה בנושא – כחלק מפעולות המשרד לחיזוק הקשרים במישור הבריאות עם סין ואפריקה, בוצעו במהלך שנת 2016 הזמנות לפרויקטים משנת 2017 ואילך. • הערכות משרד הבריאות לתרחישי הייחוס הביטחוניים (שעת חירום) – ההערכות הביטחוניים מתחדשות מפעם לפעם ודורשות היערכות בהתאם: מכולות, אוהלים, מיגון, חפ"ק וכדומה. • תפעול תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב ותשתיות המחשוב, בחודשים נובמבר - דצמבר 2016, וכן עבור פרוייקטים ממשיכים בנושאי תשתיות מחשוב, לטובת הנגשת המידע הרפואי והבטחת הרצף הטיפולי בין הגורמים השונים. • תשלום למחירוני תרופות – התקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים במדינות זרות לרכישת מחירוני התרופות. חלק מההתקשרויות בוצעו בסוף שנת 2016. • משאבי אנוש – התחייבויות עבור תפעול שוטף לחודשים נובמבר–דצמבר 2016 שצפויות להיות משולמות בשנת 2017. 3 תכנית 24-16-03: שם התכנית – רפואה מונעת – 54,452 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • רכש חיסונים – רכש החיסונים מתבצע בהתאם לכללי ניהול המלאי של משרד הבריאות, בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות של חודשים ספורים מראש. • מערכת ממוחשבת ליצוא ויבוא מזון – כחלק מהרפורמה לטיוב רגולציה, ובהתאם למדיניות הממשלה – פותחה מערכת ממוחשבת ליבוא ויצוא מזון, כאשר בהתאם להסכמים, התשלומים בגין המערכת יבוצעו במהלך 2017. • תרופות שחפת ואיידס לחסרי מעמד – רכש תרופות מתבצע בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות חודשים ספורים מראש. • גנטיקה קהילתית – כחלק משירותי הבריאות הניתנים על ידי משרד הבריאות, נערכות בדיקות להורים עם ילדים עם בעיה גנטית. ההזמנות לבדיקות מבוצעות חודשיים מראש, בהתאם לביקושים הצפויים. • תפעול טיפות חלב – תשלום עבור תפעול השוטף של חודשים נובמבר - דצמבר 2016 הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2017. 4 תכנית 24-07-09: שם התכנית – פעולות מרכזיות – 22,273 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • מרכזי הגנה לילדים שיש לגביהם חשש לפגיעה אלימה – פניית העודפים נועדה לתשלומים עבור חודש דצמבר 2016, הצפוי להיות משולם בשנת 2017. • מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית – מרכזים בבתי חולים כלליים לנפגעות תקיפה מינית (חדר 04). לטובת התקשרויות עם בתי חולים כלליים, הצפויים להיות משולמים בשנת 2017, בהתאם להתחייבויות הקיימות. • מוקדי לרפואה דחופה בפריפריה – יוזמה של משרד הבריאות להענקת מענה ראשוני. מדובר בתשלום עבור תפעול שוטף, בחודים נובמבר - דצמבר 2016, הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2017.. • מרכז הארצי להשתלות – תשלום עבור התפעול השוטף של המרכז בחודשי נובמבר- דצמבר 2016 וכן עבור היערכות המרכז הארצי להשתלות, לביקושים בלתי צפויים. • עובדות סוציאליות המלוות קטינות בוועדות להפסקת הריון – תשלום עבור התפעול השוטף של חודשים נובמבר- דצמבר 2016, הצפוי להיות משולם בשנת 2017. • תכנית מיטות ייעודיות לנפגעות תקיפה מינית בבתי חולים של בריאות הנפש – העלאת תעריף עבור מיטות לנפגעות תקיפה מינית, על מנת לעודד את בתי החולים להגביר את השירותים לנפגעות תקיפה מינית, נדרשה תוספת תקציבית, שניתנה בהתאם להחלטות משרד הבריאות בשנת 2017. 5 תכנית 24-07-10: שם התכנית – גריאטריה – 11,935 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • תכנית לדמנציה – תכנית להעלאת מודעות – תשלום עבור פעילויות הדרכה שבוצעו בחודשים נובמבר – דצמבר. • תכנית לטיפול פליאטיבי בקשישים – תשלום עבור הכשרות לצוותים ולמשפחות, שבוצעו בחודשים נובמבר ודצמבר 2016. • השתתפות בהכשרת ותימרוץ מתמחים לתחום הגריאטריה – תשלום עבור כל שנת 2016 מבוצע עם סיכום התשלומים לשנת 2016, כך שהתשלום מבוצע בפועל בשנת 2017. 6 תכנית 24-20-03: שם התכנית – קופות ובתי חולים – העברות ותמיכות – 11,256 אלפי ₪ בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין תכנית לאומית לקיצור תורים – תמיכה בבתי חולים ציבוריים בגין הגדלת היצע הניתוחים והכשרת כוח אדם רלוונטי. ביצוע התשלום בהתאם לתמיכה שנקבעה, נעשה לאחר קבלת כל הנתונים הרלוונטיים ועיבודם במשרד הבריאות. 7 תכנית 24-16-06: שם התכנית – פעולות מרכזיות – 7,414 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין תכנית לאומית לקידום בריאות "אפשרי בריא" (בתי ספר מקדמי בריאות, ערים בריאות, קמפיין לצמצום צריכת מוצרים מזיקים). התוכנית גובשה במהלך 2016 והגיעה לבשלות לקראת סוף השנה. 8 תכנית 24-07-05: שם התכנית – שיקום וניידות – 6,291 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין אספקת אמצעי שיקום וניידות (כסאות גלגלים, מכשירי שמיעה, רגליים תותבות וכדומה). התחייבויות אלו, נוצרו בגין הניהול השוטף השוטף של המלאי לחודשים נובמבר ודצמבר 2016. 9 תכנית 24-07-03: שם התכנית – תפעול מטה – 4,685 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין הפרויקטים הבאים: • שירותי בריאות השן – רפואת שיניים בגני ילדים בפריפריה – ישנן התחייבויות לתשלום עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2016. • שירותי בריאות לילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט – תשלום עבור התחייבויות בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2016. • שירותים רפואיים לחסרי ביטוח – תשלומים שוטפים עבור חודש דצמבר 2016, בגין מרפאת גשר ביפו לבריאות הנפש; מתקן חולות ובבי"ח סורוקה; מרפאת טרם בדרום ת"א; מקלט לקורבנות סחר בפ"ת, ותכנית לאומית לבטיחות ילדים. 10 תכנית 24-04-09: שם התכנית – תפעול מטה – 4,157 אלפי ש"ח בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו בגין תשלום עבור ביצוע – מלגות למתמחים בפסיכולוגיה והשתתפות בשכר לסטאז'רים ברפואה – התשלום עבור ביצוע שנת 2016, מתבצע בשנת 2017, לאחר שמתקבלים כלל הנתונים של שנת 2016. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.