שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-07-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד הרווחה והשירותים
94,328,000₪
הודעה לועדה
2017/23-006
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 94,328 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 23 - משרד הרווחה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 23
עיקרי הפנייה: פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
מטרת השינוי התקציבי: הפניה התקציבית נועדה להעברת יתרת העודפים המחויבים
(13%) משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 94,328 אלפי ש"ח במזומן
לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
231038 השירות לילד ונוער חוץ ביתי 13,011 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הסכם רב שנתי עם ארגון הג'וינט לפיתוח תכניות לטיפול בילדים בקהילה אשר
בגינה נוצרו התחייבויות בשנת 2016, כאשר בהתאם להתקשרות, התשלום בגינן ישולם
בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
• עבור תכניות סיוע לפנימיות ילד ונוער, נוצרו התחייבות להשתתפות בחלקו
של המשרד בקרן ההלוואות המיועדת לשיפוצים הפנימיות. התשלומים עבור הקרן טרם
בוצעו וצפויים להיות משולמים ב2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
• התקשרויות עם ספקים, לטובת הכשרות ושירותים לילדים ונוער, שאינם בהלימה
עם שנת תקציב - קיימות התחייבויות, אשר ישולמו בהתאם לקצב הביצוע בפועל, במהלך
שנת 2017.
• התכנית הלאומית לטיפול בילדים בסיכון בקהילה - מדובר בתכנית רב שנתית
אשר בגינה נוצרו התחייבויות שהתשלום עבורן עדיין לא בוצע וישולמו בהתאם לקצב
הביצוע בפועל.
231026 פרט ומשפחה טיפול בקהילה 13,820 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תכנית נושמים לרווחה נמצאת בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים
נוצרו הסכמים בחודש מאי 2016 אשר נמשכים עד מאי 2017 ולכן ישולמו בהתאם לקצב
הביצוע.
• תכנית תעסוקתית בין משרדית במגזר הערבי אשת חיל שהינה תכנית רב שנתית
בשיתוף משרד הקליטה והאוצר.
• תכנית הפעלת מרכזי תעסוקה. תכנית לעידוד התעסוקה - תכנית לתעסוקה לבעלי
חסמים מורכבים בחוסר הלימה בין שנת תקציב לחתימה על הסכמים.
• תכנית בין משרדית לטיפול במשפחות נפגעי המתה בהתאם להחלטת הממשלה. במהלך
שנת 2016 נוצרו התחייבויות שהתשלום בגינן יבוצע בשנת 2017 בהתאם לביצוע בפועל.
• עבור תכניות לטיפול במשפחות במצוקה בקהילה נוצרו התחייבויות לתשלום בשנת
2016 אשר ישולמו בשנת 2017 בהתאם לקצב הביצוע בפועל וזאת בשל חוסר הלימה בין
ההסכמים לשנת התקציב.
230622 שרותי שיקום בקהילה 11,534 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות בגין סובסידיה - תשלום עבור התקשרויות שנפתחו בשנת 2016,
וישולמו, בהתאם לדוחות הביצוע במהלך שנת 2017.
• שיקום נכים בקהילה - בהתאם לחוק, נוצרו התקשרויות שטרם שולמו. כמו כן,
נותרו תשלומים שוטפים עבור חודשים נובמבר- דצמבר 2016 שישולמו בתחילת 2017.
• מסד נכויות - התקשרויות עם ספקים, נעשו לקראת סוף השנה, לאחר עבודה בין
צוותית עם משרד הבריאות. ההתחייבויות ישולמו במהלך 2017.
• שירותים לחרשים - ההתקשרויות מול ספקים חיצוניים, כאשר התשלום יבוצע
במהלך 2017, בהתאם לאופי ההתקשרות שאינה חופפת את שנת התקציב.
230120 שרותי משרד מרכזיים 13,940 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• עבור תכנית לביטחון תזונתי נוצרו התחייבות בשנת 2016. התוכנית גובשה
במהלך השנה, והגיעה לכדי התקשרות לקראת סיום השנה, כך שהתשלום בעבורן יעשה
בשנת 2017, בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
• פרויקט מרכבה - כחלק מהליך מחשוב שעורך משרד הרווחה, נוצרו הסכמים רב
שנתיים, שהתשלום בגינן, יעשה בשנת 2017.
231166 רשות חסות הנוער 5,360 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• בתוכנית זו נוצרו התחייבות בשנת 2016, בגין התקשרויות של משרד הרווחה עם
ספקים להפעלת מעונות ממשלתיים. בשל אופי ההתקשרות, הכולל רכישות קצרות מועד
של מזון, ציוד ואחזקה, התשלום נעשה בהתאם לביצוע, והתשלום עבור חודשים נובמבר-
דצמבר 2016, ישולם בתחילת 2017, בהתאם לאופי ההתקשרות.
231013 או"מ וכ"א ברשויות 4,839 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• החלטת הממשלה לטיפול במגזר הבדואי בצפון, התקבלו בשלב מאוחר בשנה, כך
שנוצרו התחייבויות ליישום החלטת הממשלה, שישולמו בשנת 2017.
231039 השירות לילד ונוער טיפול 5,943 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תכניות לטיפול בילדים בסיכון- משרד הרווחה מפעיל תכנית משותפת עם ארגון
אשלים, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום בגין ההתקשרות, מבוצע
בתחילת שנת 2017.
231072 עבודה קהילתית ומנהלת עולים 4,580 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תכנית חומש - תכנית רב שנתית לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית -
נותרו התחייבויות רב שנתיות, והתשלום נעשה בהתאם לביצוע בפועל, כך שהתשלום
עבור ההתחייבויות הקיימות, צפוי להיות בשנת 2017.
230856 טיפול חוץ ביתי 3,305 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תפעול מעונות ממשלתיים- התשלום השוטף עבור הפעלת המרכזים הממשלתיים
לחודשים נובמבר -דצמבר, נעשה בהתאם להתקשרות הקיימת, בתחילת שנת 2017 לאחר
קבלת דו"חות הביצוע.
השפעה על כח אדם: אין
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 94,328,000 | - | - | - | - | |
| 00230101 | מטה המשרד - כוח אדם | 118,000 | - | - | - | - |
| 00230120 | שירותי משרד מרכזיים | 13,940,000 | - | - | - | - |
| 00230501 | שירותי קהילה | 4,762,000 | - | - | - | - |
| 00230621 | נכים במסגרות חוץ | 1,839,000 | - | - | - | - |
| 00230622 | שירותי שיקום בקהילה | 11,534,000 | - | - | - | - |
| 00230855 | טיפול קהילתי וביתי | 2,762,000 | - | - | - | - |
| 00230856 | טפול חוץ ביתי | 3,305,000 | - | - | - | - |
| 00230880 | טיפול חוץ ביתי | 541,000 | - | - | - | - |
| 00230881 | טיפול קהילתי באוטיסטים | 123,000 | - | - | - | - |
| 00231013 | או"מ וכ"א ברשויות | 4,839,000 | - | - | - | - |
| 00231025 | פרט ומשפחה-טיפול חוץ | 255,000 | - | - | - | - |
| 00231026 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | 13,820,000 | - | - | - | - |
| 00231038 | השרות לילד ונוער חוץ- | 13,011,000 | - | - | - | - |
| 00231039 | השרות לילד ונוער טיפול | 5,943,000 | - | - | - | - |
| 00231042 | השירות לזקן- טיפול חוץ | 9,000 | - | - | - | - |
| 00231043 | השירות לאזרח | 318,000 | - | - | - | - |
| 00231051 | השרות למען הילד (אימוץ) | 586,000 | - | - | - | - |
| 00231072 | עבודה קהילתית ומנהלת | 4,580,000 | - | - | - | - |
| 00231125 | שירותי מבחן,שיקום | 2,156,000 | - | - | - | - |
| 00231165 | השירות לטיפול בנוער | 2,505,000 | - | - | - | - |
| 00231166 | רשות חסות הנוער - | 5,360,000 | - | - | - | - |
| 00231203 | מוסדות ולשכות | 218,000 | - | - | - | - |
| 00231205 | מעונות ומפתנים | 1,194,000 | - | - | - | - |
| 00231206 | התקנות המשרד | 248,000 | - | - | - | - |
| 00231209 | שירותים לזקן | 165,000 | - | - | - | - |
| 00231210 | שרותי שיקום | 185,000 | - | - | - | - |
| 00231212 | תמיכה בפיתוח במגזר | 12,000 | - | - | - | - |