פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 278,534 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 - המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 278,534 אלפי ש"ח במזומן לתכנית התקציב, שעיקרן כמפורט להלן: 1. 220101: מועצות דתיות – 26,654 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מענק חד פעמי 2016 לעובדי מועצות דתיות בהתאם להסכם שכר הסתדרות ואוצר – התקציב עבור המענק התקבל רק בסוף שנת 2016 ועל כן לא ניתן היה לממש אותו. • תקנות שכר משרתים בקודש, קייסים ונורמטיבי – נוהגים לשלם שכר של חודש שלפני, לכן שוריינו משכורות חודש דצמבר 2016 לשנה זו. 2. 220102: תמיכה בשירותי דת – 125,707 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההקצבות שניתנות במסגרת תמיכות ככלל ולמבני דת בפרט כגון בניית בתי כנסת ומקוואות, הן רב שנתיות וקיימת שונות גדולה בקצב הביצוע. לאור זאת, נותרו עודפי תקציב בתום השנה אשר מועברים למימוש בשנת 2017. • לצורך פיקוח ובקרה על תקציב המועצות הדתיות משתמש המשרד בשירותי ביקורת ופיקוח חיצוניים. לצורך מימוש תקציב זה נפתח רק בתחילת שנת 2017 מכרז רואי חשבון לביקורת במועצות הדתיות ועל כן התקציב לא מומש בתום שנת 2016. • לצורך פעילות משותפת עם משרדי ממשלה אחרים הועברו למנהלת לזהות יהודית תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים שטרם הושלם המימוש שלהם. 3. 220103: בתי עלמין – 62,141 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • במסגרת פעילות זו מתוקצבת הפעילות לפיתוח בתי עלמין אשר הינה פעילות ארוכת טווח עם מרכיב ניכר של חוסר וודאות הנובע מקצב הביצוע בפועל. לאור זאת, מועברים עודפים מחוייבים להמשך ביצוע בשנה זו. 4. 220105: שכר – 17,316 אלפי ש"ח במסגרת תכנית זו מתוקצבת פעילות השכר והתפעול השוטף של המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודף בתכנית זו נוצר ברובו כתוצאה מהתקשרויות בתחום האבטחה אשר צפויות להימשך לתוך שנת 2017, מימון פעילות יייעוץ אשר היא פעילות חוצת שנים ולאור פעילות רב שנתית למחשוב המועצות הדתיות. 5. תכנית 22-03-02: הרבנות הראשית– 9,301 אלפי ש"ח התקציב בתכנית זו מיועד למימון פעילותה של הרבנות הראשית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • לרבנות ישנם פרוייקטים מתמשכים בתחומי ההתקשרות עם בתי חולים למימון בריתות למבוגרים וכן התקשרות למימון פעילות של בחינות ובדיקת בחינות אשר הינם פרוייקטים חוצי שנים אשר בגינם נדרשת העברת עודפים. • בתכנית מתבצעות התקשרויות ארוכות טווח, בתחום התפעול, הפעולות, למימון פעולות לפיקוח על שחיטת חו"ל, והמחשוב, למימון חידוש של מערך המחשוב ברבנות, אשר הינן פעולות ארוכות טווח, הממומנות כפעילות חוצת שנים. 6. תכנית 22-03-01: בתי הדין הרבניים – 43,356 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • למשרד פרויקטים מתמשכים בתחומי הבינוי (שיפוץ בתי הדין פתח תקוה וחיפה) , מחשוב (שדרוג תוכנת בתי הדין) ואיתור בעלים שמעגנים את נשותיהן בארץ ובחו"ל. • העברת תקציב הבסיס בין סעיף 08 לסעיף 22,יחד עם מדיניות המשרד להמעיט בביצוע החרגות תקציביות, נמנע מהמשרד לבצע התקשרויות מבעוד מועד בפרויקטים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית, אשר הושלמו עם העברת התקציבים בין הסעיפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.