העברה ממשרד החינוך למשרד רוה"מ

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 145,105 אלפי שקלים חדשים ו-5,200 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 06 - משרד הפנים, 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, 18 - רשויות מקומיות, 20 - משרד החינוך, 23 - משרד הרווחה, 24 - משרד הבריאות, 33 - משרד החקלאות, 67 - משרד הבריאות, 70 - שיכון, 78 - פיתוח תיירות, 79 - פיתוח התחבורה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 145,105 אלפי שקלים חדשים, 114,038 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-432 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 04 - משרד ראש הממשלה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתגבור משרד ראש הממשלה בסך של 145,105 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 1,300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 114,038 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: 040612 - סיוע לעסקים תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את המענקים להם זכאים החקלאים ובעלי עסקים על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות. כלולים בתוכנית: מתן מענקים עבור חקלאי שוויתר על קרקע חקלאית חלופית ומתן מענקים לעסק ממשיך. מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 7,693 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך ביצוע של החלטות הוועדות. תכנית מספר 2: מטה המשרד 045101 התוכנית מיועדת לפעילות השוטפת של משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך, לביצוע הפרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה, ותשלומי השכר. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 5,350 אלפי ש"ח עבור נסיעות ראש הממשלה לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 7,200 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 21,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, לצורך התקשרות עם חברות אבטחה. 3. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 2,800 אלפי ש"ח עבור התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה. 4. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 4,226 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 3: ארכיון המדינה 045107 התכנית מיועדת לביצוע פעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, שערכו המשפטי וההיסטורי מצדיק זאת, ולדאוג לשמירתו לדורות. בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4473 מיום 25.3.2011 ולהחלטת ממשלה מספר 911 מיום 17.11.2013 הוחלט על הרחבת תכנית הרפורמה הדיגיטלית. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב ארכיון המדינה בסך של 14,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4473 מיום 25.3.12 בנושא רפורמה בתיעוד עבודת הממשל והקמת אתר גניזה לאומי בערד עבור שנת 2017. 2. תגבור תקציב ארכיון המדינה בסך של 7,827 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע של הרשאה להתחייב שניתנה בשנת 2016. תכנית מספר 4: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 045110 התכנית כוללת את תקציב המנהלה לפרויקטים לאומיים והתקציב המוקצה לביצוע תוכניות רב-שנתיות הבאות: פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל, פרויקט מחשב לכל ילד, מטוס ראש הממשלה, ופרויקט אלמוג. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב הקרן למורשת הכותל בסך של 3,700 אלפי ש"ח עבור תחזוקה שוטפת של רחבת הכותל, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. העברת תקציב בסך של 4,000 אלפי ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי לקרן למורשת הכותל עבור פעילות משותפת הכוללת סמינרים בסופי שבוע לסטודנטים הנמצאים בתהליך מלגה ולמידה באוניברסיטאות השונות ברחבי הארץ. התכנית משלבת סיורים, הרצאות, דיונים, סדנאות, לינה וסעודות שבת בכותל המערבי ובעיר העתיקה. 3. העברת תקציב בסך של 2,000 אלפי ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי לקרן למורשת הכותל עבור פעילות בר/בת מצוה לניצולי שואה שלא זכו לחגוג בזמן השואה, סיורים בירושלים, בעיר העתיקה ובכותל המערבי, לאזרחים ותיקים ופעילות בין דורית בסיורים בהשתתפות תלמידים ואזרחים ותיקים. 4. העברת תקציב בסך של 1,000 אלפי ש"ח מהמשרד לביטחון פנים לקרן למורשת הכותל בהתאם להחלטת הממשלה מספר 35 מיום 26.05.2015 שעניינה תוכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020. 5. העברת תקציב בסך של 1,600 אלפי ש"ח לקרן למורשת הכותל, עבור אחזקת מנהרות הכותל, בהתאם לנספח ב' להחלטת ממשלה מספר 2177 מיום 18.12.2016. מאחר ובזמן ההחלטה, טרם הושלמה הבדיקה המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל. מצ"ב חוות הדעת המשפטית בנוגע להעברה הנ"ל. יודגש כי אין בעצם התקצוב האמור כדי לגרוע מכך שהביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים, על פי הכללים המחייבים בכל משרד, ובכפוף לכל דין. עוד יובהר למען הסדר הטוב כי לאחר הקצאת הסכום כאמור בתקציב לא תהיה יותר לצד לסיכום האמור מעמד כלשהו בעניין הכספים האמורים. תכנית מספר 5: משרד התפוצות 045203 משרד התפוצות אמון על הקשר בין יהדות העולם למדינת ישראל, הקשר מתבצע באמצעות פעילות משותפת ודיאלוג משותף עם יהדות התפוצות בראייה כי ממשלת ישראל אחראית לכל יהודי בעולם, בין אם הוא מתגורר בישראל או בתפוצות. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב המשרד בסך של 32 אלפי ש"ח לפעולות המשרד בהתאם לנספח ב' להחלטת ממשלה מספר 2177 מיום 18.12.2016. מאחר ובזמן ההחלטה, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוקצים הסכומים המפורטים לעיל, לפרויקטים הבאים: א. סך של 16,000 אלפי ש"ח למוזאיק יונייטד - השותפות ההיסטורית בין ממשלת ישראל ויהדות העולם עוסקת בטיפוחו של קשר משמעותי, מתמשך ואסטרטגי בין ממשלת ישראל ליהודי העולם למען הבטחת עתיד העם היהודי בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1660 מיום 1.6.2014 שעניינה "היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי". ב. סך של 3,000 אלפי ש"ח לפרויקט לחינוך פורמלי בעולם היהודי - שיתוף פעולה עם משרד החינוך לפעילות חינוכית במערכת החינוך הפורמלי בתפוצות. ג. סך של 6,000 אלפי ש"ח למומנטום בביצוע ארגון JWRP - שיתוף פעולה בין משרד התפוצות לארגון JWRP, במטרה לחזק את הזהות היהודית והקשר לישראל באמצעות זיהוי וטיפוח הקהל הנשי. מתוך הבנה שאימהות הן מקור ההשפעה בבית ומקבלות ההחלטות על מקום המגורים, חינוך הילדים והמעגל החברתי המשפחתי. ד. סך של 800 אלפי ש"ח לפרויקט חוסן קהילתי בביצוע הקונגרס היהודי העולמי - שיתוף פעולה עם הקונגרס היהודי העולמי בנושא ביטחון הקהילות היהודיות בעולם. ה. סך של 1,200 אלפי ש"ח לפרויקט קשר בין קהילות בביצוע התנועה המסורתית והתנועה הרפורמית ו. סך של 5,000 אלפי ש"ח לקמפיין לחיבור הקהל הישראלי לנושא יהדות התפוצות בביצוע לפ"מ. מצ"ב חוות הדעת המשפטית להעברה הנ"ל. יודגש כי אין בעצם התקצוב האמור כדי לגרוע מכך שהביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים, על פי הכללים המחייבים בכל משרד, ובכפוף לכל דין. עוד יובהר למען הסדר הטוב כי לאחר הקצאת הסכום כאמור בתקציב לא תהיה יותר לצד לסיכום האמור מעמד כלשהו בעניין הכספים האמורים. 2. תגבור תקציב המשרד בסך של 20,000 אלפי ש"ח עבור יישום החלטת ממשלה מספר 1660 מיום 1.6.2014 שעניינה "היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי". תכנית מספר 6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 045301 תוכנית זו כוללת את תקציב השכר והקניות של הלמ"ס הנועד לאיסוף, עיבוד, ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ, לצורכי קביעת מדיניות, לתכנון ולמעקב. הלמ"ס לבצע התאמות לסטנדרטים בינלאומיים על מנת לאפשר עריכת השוואות בין ישראל לבין ארצות אחרות. בנוסף המידע נמסר למוסדות אקדמיים לצורכי מחקר. הלמ"ס עורכת השנה ניסוי למפקד האוכלוסין וכן סקרים ופעולות מחזוריים, פעולות המספקות נתונים מפורטים (גיאוגרפיים וענפיים) על תופעות מרכזיות במשק ובחברה, המשמשות גם בסיס לעדכון המערכת הסטטיסטית. מטרת השינוי: תגבור תקציב הלמ"ס בסך של 13,374 אלפי ש"ח בהתאם לקצב ביצוע תקציב השכר בפועל. תכנית מספר 7: נציבות שירות המדינה 045501 תכנית זו מאגדת בתוכה את תקציב השכר והקניות לתפעול השוטף של הנציבות. בנוסף מכילה התכנית גם את התקציב הנדרש לכתיבה ופרסום מכרזי כוח אדם בשירות המדינה. מטרת השינוי: תגבור תקציב נציבות שירות המדינה בסך של 20,252 אלפי ש"ח עבור יישום הרפורמה במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, אשר הוחלט לבצעה בעקבות החלטת ממשלה מספר 3993 משנת 2011. הרפורמה כוללת תכנית יסודית ומקיפה לשינויים במנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, לצורך הטבת השירותים לציבור והתאמת היכולות של שירות המדינה לצרכים המשתנים של הציבור בישראל, והיא מתבצעת על פי דוח יישום הרפורמה אשר כתיבתו נסתיימה בשנת 2013. יישום דוח הרפורמה ייתן מענה לבעיות ולפערים משמעותיים שעיקריהם: הפחתת הריכוזיות והביורוקרטיה, חיזוק הגמישות הניהולית, יצירת תורת ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, הקמת מערך הכשרה הולם לאתגרים המקצועיים והניהוליים, יצירה והטמעת קוד אתי ערכי לשירות הציבורי ועוד. לצורך ליווי ביצוע הרפורמה, החליטה הממשלה על הקמת ועדת היגוי, המורכבת מבעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה, ומטרתה ליווי תהליכי היישום ומעקב אחריהם. כמו כן, בכנסת ה-20 הוקמה וועדה מיוחדת לנושא הרפורמה בשירות המדינה, בראשות ח"כ רועי פולקמן. הועדה בחנה את הנעשה ברפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, והמליץ המלצותיה. כיום, 40,000 עובדי מדינה ב- 38 משרדי ממשלה ויחידות סמך פועלים ומנהלים על פי ממצאי הדו"ח הרפורמה בשירות המדינה. תכנית מספר 8: המשרד לשוויון חברתי 045701 התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי. המשרד לשוויון חברתי פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומי בריאות וסיעוד, רווחה, שיכון ודיור, מיצוי זכויות אזרחים ותיקים, טיפול בניצולי השואה, חינוך מבוגרים, תרבות הפנאי, תעסוקה והשבת רכוש יהודי. מטרת השינוי: 1. העברת סך של 17,600 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד הרווחה ותגבור תקציב המשרד בסך של 40,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הקמת מרכז אלין בית נועם בקדימה-צורן, בהמשך להחלטת הממשלה מספר 2317 מיום 27.1.2017. 2. תגבור תקציב המשרד בסך של 24,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הסכם למימון שכר עובדי מוקדי הקליטה ברשויות המקומיות לשנים 2017-2018. 3. תגבור תקציב המשרד בסך של 7,000 אלפי ש"ח לצורך פריסת התחייבויות המשרד. תכנית מספר 9: לשכת הקשר נתיב 045901 התכנית כוללת את תקציב השכר של עובדי הארגון ואת תקציב הוצאות התפעול של הארגון. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב התפעול בארץ בסך של 2,000 אלפי ש"ח, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. תגבור תקציב השכר, התפעול והפעולות בחו"ל בסך של 9,000 אלפי ש"ח ו-3 תקני שליחים בחו"ל, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 10: פיתוח הנגב והגליל - 046303 תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב המיועד לפעולות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל כגון: מוסדות ציבור לרשויות מקומיות, הרשות לפיתוח הנגב, הרשות לפיתוח הגליל, תקציבי הפריפריה החברתית וכן פעילויות בהתאם להחלטות ממשלה שונות. מטרת השינוי: הקצאת סך של 21,385 אלפי ש"ח בהוצאה והקצאת סך של 67,535 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב: שינויים בהרשאה להתחייב: 1. הגדלת תקציב הרשאה להתחייב בסך 59,535 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין ביטול התחייבויות המשרד וכן המשך שינוי אופן תקצוב המשרד ומעבר ממזומן להרשאה להתחייב על מנת להפחית את היקף העודפים המחוייבים. 2. הקצאת סך של 8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מוסדות ציבור בנגב ובגליל, כמפורט: במהלך שנת התקציב 2017 הושג סיכום תקציבי בעל פה בין משרד האוצר לבין ח"כ דוד ביטן. בהתאם, במסגרת הפנייה שבנדון נכלל תקציב עבור שיפוץ והקמה של מוסדות ציבור בסכום של 8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. כעת, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1.1801, לאחר השלמת הבדיקה המשפטית בנושא האמור ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מגורמי המקצוע במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מובאת ההעברה כאמור בפני הוועדה. יודגש כי אין בעצם התקצוב האמור כדי לגרוע מכך שהביצוע מהתקציב ייעשה בהתאם לנהלים המקובלים, על פי הכללים המחייבים בכל משרד, ובכפוף לכל דין. עוד יובהר למען הסדר הטוב כי לאחר הקצאת הסכום כאמור בתקציב לא תהיה יותר לצד לסיכום האמור מעמד כלשהו בעניין הכספים האמורים. שינויים בהוצאה: 3. סך של 8,085 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרדי הממשלה: 4,585 אלפי ש"ח ממשרד האוצר, 2,750 אלפי ש"ח ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ו-750 אלפי ש"ח ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. עבור יישום החלטת ממשלה מספר 2968 מיום ה-10 באוגוסט 2017 שעניינה "פיתוח ושיקום תשתיות ביישובים מוחלשים בהתיישבות הכפרית בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית". 4. סך של 8,500 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרדי הממשלה: 4,000 אלפי ש"ח ממשרד השיכון והבינוי, 2,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך, 2,000 אלפי ש"ח ממשרד הבריאות, 500 אלפי ש"ח ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור בי"ח שיקומי "עלה נגב" לפי החלטת ממשלה מספר 1626 מיום ה-7 ביולי 2016 שעניינה "תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום תיקון החלטות ממשלה" וכן לפי החלטת ממשלה מספר 2025 מיום ה-23 בספטמבר 2015 שעניינה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום". 5. סך של 1,800 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר: 1,400 אלפי ש"ח עבור מימון היסעים עבור הציבור הבדואי עבור עבודה במלונות ים המלח לאור החלטת ממשלה מספר 2397 מיום 12 בפברואר 2017 שעניינה "התכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2017-2021" (להלן החלטת ממשלה מספר 2397); 750 אלפי ש"ח עבור הרחבת תכנית "מצוינגב" במגזר הבדואי לפי החלטת ממשלה מספר 2397; כנגד העברה של 350 אלפי ש"ח חזרה למשרד החקלאות לאור אי ביצוע של פרויקט האכלת עגורים ע"י המשרד. 6. סך של 1,600 אלפי ש"ח בהוצאה ממשרד התיירות: 2,000 אלפי ש"ח עבור יישום החלטת ממשלה מספר 773 מיום ה-9 בנובמבר 2015 שעניינה "תכנית לעידוד תיירות בנתיבי ההיסטוריה, הדת והמורשת באזורי עדיפות לאומית" כנגד העברת סך של 400 אלפי ש"ח למשרד התיירות עבור יישום החלטת ממשלה מספר 3016 מיום ה-3 בספטמבר 2017 שעניינה "הקמת רכבל תיירותי באזור הר תבור ונצרת עילית". 7. סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מהמשרד לשוויון חברתי עבור קול קורא משותף למוסדות ציבור במגזר הבדואי בגליל לבקשת המשרדים. 8. סך של 400 אלפי ש"ח בהוצאה חזרה ממשרד הבריאות לאור אי ביצוע של פרויקט מוקד בריאות בערד. 9. שינויים פנימיים לבקשת המשרד בתקציב ההרשאה להתחייב של המשרד עבור התאמות בין פעולות המשרד לאור הקולות הקוראים השונים אליהם יצא המשרד ותקציב המזומן של המשרד, בהתאם לביצוע בפועל ובקשות המשרד. כאמור ביצוע המזומן בפעולות בתוכנית נגזרות מעמידת הגורמים השונים באבני הדרך במסגרת הקולות הקוראים השונים בשנה זו ובשנים קודמות.