שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2017-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור - העברת תקן למנהל האזרחי
העברה ממפעלי מים, הוצאות פיתוח אחרות, המשרד להגנת הסביבה לתאום הפעולות בשטחים
-₪
אישור ועדה
195, 196, 197, 198
2017/17-006
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 60,850 אלפי
שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 73 - מפעלי מים,
83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק
יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
60,850 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 17 -
תאום הפעולות בשטחים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 17 - תאום הפעולות בשטחים
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 60,850 אלפי ש"ח ו-1 תקן כוח אדם.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: מטה צבאי- 173101
תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תפעול המטה הצבאי של המנהל האזרחי: הוצאות
התחזוקה, המחשוב וההשתתפויות במשרדי הממשלה.
מטרת השינוי: תוספת סך של 3,800 אלפי ש"ח עבור תגבור כוח אדם ייעודי במעברים
לצורך הגדלת היקף פעילות הבניה למגורים. בכפוף להחלטת ממשלה מספר 317 מיום ה-
30.7.2015, שנתנה תוקף להחלטת קבינט הדיור מספר דר/27 מיום ה-13.7.2015.
תכנית מספר 2: שכר אזרחים- 173102
תיאור התכנית: תכנית זו כולה בתקנות הוצאה מותנית בהכנסה, נועדה לתשלומי שכר
ונלוות לאזרחים העובדים במנהל האזרחי באיו"ש.
מטרת השינוי: השינוי נחלק לשני חלקים:
א. העברת תקן ונלוות מהמשרד להגנת הסביבה לתאום הפעולות בשטחים עבור שכר
ונלוות.
ב. תוספת לצורך תשלום מענקי מצוינות לעובדי איכות הסביבה.
תכנית מספר 3: יחידת המים - 173106
תיאור התכנית: תקציב הוצאה מותנית בהכנסה, עבור ממונה על תחום המים באיו"ש.
היחידה מתחזקת את מתקני המים באיו"ש, שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות
לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי
מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים
להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת
למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות
הישראלית באיו"ש. רוב העובדים הינם עובדי תקן ומיעוטם עובדים יומיים- בעיקר
בשל בעיות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. העובדים הינם עובדי מנהל אזרחי
בעיקר עבור חברת מקורות .
מטרת השינוי: השינוי נחלק לשני חלקים:
1. סך של 100,000 אלפי ש"ח- העברת תשלום למקורות עבור אספקת מים בשטחי יהודה
ושומרון. מדובר בתשלום שמועבר אחת לכמה שנים, לא באופן שוטף, להתקזזות על
הפרשים בתעריפי המים בין התעריפים ששולמו לעלויות אספקת המים.
2. סך של 1,567 אלפי ש"ח - תוספת לשכר עבור עדכון בשכר המינימום: בינואר 2016
עמד על 4,650 ש"ח, בינואר 2017 עלה ל-5,000 ש"ח ולקראת סוף שנה יעמוד על
5,300 ש"ח. איוש התקנים הלא מאוישים, שכר פנסיונרים אשר מספרם גדל משנה קודמת
ופיצויים לפורשים.
תכנית מספר 4: יחידת הפיקוח- 173108
תיאור התכנית: היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה
הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח
על מגבלות הבניה בגדר הביטחונית, שמירה על אדמות המדינה, שמירה על שטחי אש
ופיקוח על פגיעה בתשתיות ובכלל זאת כבישים.
מטרת השינוי: השינוי נחלק לשני חלקים:
א. תוספת חד פעמית בהשתתפויות (קבלת התחייבות חשב) לשכר פקחי קו התפר באישור
מנהלת קו התפר.
ב. תוספת תקן רכב לעובד קיים .
תכנית מספר 5: השתתפויות משרד הביטחון- 173110
תיאור התכנית: תקציב השתתפויות משרד הביטחון בעבודות המבוצעות על-ידי המנהל
האזרחי בקו התפר: עבודות ניקיון מעברים ועבודות מחשוב.
מטרת השינוי: הגדלת השתתפות משרד הביטחון לצורך ניקיון במעברים ואחזקת מערכת
בז"ל.
תכנית מספר 6: מפקדת תיאום וקישור חבל עזה- מטה- 173301
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק, לרבות הוצאות חשמל,
מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות,
רישיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב.
מטרת השינוי: העברת תקציב עודף מדלק כתוצאה מייעול וחיסכון, לתגבור החזר חצי
שעה לשכר עובדי מת"ק ארז לפי פסק דין (פירוט בהמשך).
תכנית מספר 7: מפקדת תיאום וקישור חבל עזה- שכר אזרחים- 173302
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לשכר אזרחי מנהלת תאום וקישור מחסום ארז.
מטרת השינוי: תגבור שכר אזרחים מתוקף פסק דין שקבע שכל עובד זכאי להחזר חצי
שעת עבודה נוספת לכל יום עבודה. בנוסף, מענקי פרישה לשלושה עובדים (סה"כ 280
אלפי ש"ח).
תכנית מספר 8: הוצאות מחצבות 175001
תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לשכר אזרחי מנהלת תאום וקישור מחסום ארז.
מטרת השינוי: תגבור שכר אזרחים מתוקף פסק דין שקבע שכל עובד זכאי להחזר חצי
שעת עבודה נוספת לכל יום עבודה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 311,000 | - | -311,000 | - | |
| 00733001 | פעולות שונות במשק המים | - | 311,000 | - | -311,000 | - |
| 00733101 | פיתוח מפעלי מים וביוב | - | - | - | - | - |
| 00733301 | מענקים לתאגידי מים | -60,000,000 | - | - | - | - |
| 00173101 | מטה צבאי | 3,800,000 | - | - | - | - |
| 00173102 | שכר אזרחים | 200,000 | 44,000 | - | -44,000 | 1 |
| 00173106 | מים | 60,000,000 | 1,576,000 | - | -1,576,000 | - |
| 00173108 | יחידת הפיקוח | - | - | - | - | - |
| 00173110 | השתתפויות משרד הביטחון | - | - | - | - | - |
| 00173301 | מטה | -120,000 | - | - | - | - |
| 00173302 | שכר אזרחים | 400,000 | - | - | - | - |
| 00173303 | פעולות | -3,430,000 | - | - | - | - |
| 00175001 | מחצבות | - | -1,620,000 | - | 1,620,000 | - |
| 00261101 | שכר ותפעול | -200,000 | - | - | - | -1 |
| 00830603 | גופים במשבר - מימון | -650,000 | - | - | - | - |