פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 12,409 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 12,409 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 173101 מטה צבאי 2,581 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • התכנית נועדה למטה הצבאי לפעילויות שוטפות כקווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים , כיבוי אש ועוד. • מרבית ההתחייבויות נוצרו מפעילות רב שנתית בעיקר מפרוייקט בזל, רכישת כרטיסים מגנטים, ואחזקת מתקני קבלת קהל. 2. תכנית 173103 מטה אזרחי 2,643 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי ממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב, פיצויי קרקע ועוד. • העודפים נוצרו בעיקר כתוצאה מהתחייבויות רב שנתיות ע"פ מכרזים, חוזים, והתקשרויות חשכ"ל. 3. תכנית 173104 תפיסות ופיקדונות 338 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה מכספים מוחרמים, הלבנת הון וכספי טרור. העודפים בגין התחייבויות של פרויקטים שטרם הסתיימו. 4. תכנית 173105 ארכיאולוגיה 147 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. נציגות של רשות העתיקות בתחומי איו"ש ובתוך כך עוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום ושימור הממצאים, ובפיתוח אתרים. העודפים בגין התחייבויות של פרויקטים מתמשכים - הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה ע"פ חוזים והתקשרויות. 5. תכנית 173106 מים 155 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. יחידת המים ממונה על תחום המים באיו"ש, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב, ומכינה חוות דעת בתחום זה, וכן מנהלת מעקב אחר מיזמי מים. עוד אחראית היחידה על הוצאת צווים להנחת תשתיות מים, תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, סיוע ומעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת, והנפקת רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית באיו"ש. העודפים בגין התחייבויות לפרויקטים שטרם הסתיימו ע"פ מכרזים, חוזים והתקשרויות. 6. תכנית 173107 שמורות טבע וגנים 11 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. אחראיים על טיפול, אחזקה ושמירה על אתרי שמורות טבע באיו"ש, פיתוח ופיקוח על הגנים הלאומיים, העשרתם לקליטת מבקרים, פיקוח על השילוט, והצייד הבלתי חוקי וסיוע למנהל האזרחי באכיפת חוקים. התחייבויות אלו יבוצעו במהלך 2017 עם קבלת החשבונות. 7. תכנית 173108 יחידת הפיקוח 128 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. העודפים בגין התחייבויות חוצות שנה לתקציב הריסות. 8. תכנית 173109 פיתוח האזור 4,927 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה עבור פיתוח האזור, בתחומים שונים: אתרי ארכיאולוגיה, שמורות טבע, פרויקטים בתחום ניקוז ותשתיות ביוב, בינוי ותחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים, פרויקטים בתחום החקלאות ועוד. העודפים בגין ההתחייבויות רב שנתיות ופרויקטים מתמשכים, קצב התקדמותם לפי הפעילות. 9. תכנית 173201 מפקדה 580 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תכנית זו מיועדת לשכר תקני קבע, ימ"מ, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות ביה"ס לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים ועוד. העודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה. 10. תכנית 173301 מטה 409 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של מת"ק ארז: הוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רשיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ומערכת אביב ועוד. העודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה ע"פ מכרזים, חוזים והתקשרויות המאושרות במהלך השנה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.