פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 77,315 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 77,315 אלפי ש"ח במזומן לתוכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 173101 מטה צבאי 15,870 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • התכנית נועדה למטה הצבאי לפעילויות שוטפות כקווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים , כיבוי אש ועוד. • מרבית ההתחייבויות נוצרו מפעילות רב שנתית בעיקר מפרוייקט בזל, רכישת כרטיסים מגנטים, ואחזקת מתקני קבלת קהל. 2. תכנית 173103 מטה אזרחי 16,266 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. תכנית זאת נועדה לתפעול השוטף של משרדי ממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב, פיצויי קרקע ועוד. • התחייבויות רב שנתיות ע"פ מכרזים, חוזים, והתקשרויות חשכ"ל . 3. תכנית 173104 תפיסות ופיקדונות 2,077 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה מכספים מוחרמים, הלבנת הון וכספי טרור. הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים שטרם הסתיימו. 4. תכנית 173105 ארכיאולוגיה 910 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. נציגות של רשות העתיקות בתחומי איו"ש ובתוך כך עוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים, בפיתוח אתרים ובשימור הממצאים. הסיבה להתחייבויות אלו פרויקטים מתמשכים, הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה ע"פ חוזים והתקשרויות. 5. תכנית 173106 מים 954 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. יחידת המים ממונה על תחום המים באיו"ש, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב, ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים. עוד אחראית היחידה על הוצאת צווים להנחת תשתיות מים, תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, סיוע ומעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת, והנפקת רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית באיו"ש. ההתחייבויות לפרויקטים שטרם הסתיימו ע"פ מכרזים, חוזים והתקשרויות. 6. תכנית 173107 שמורות טבע וגנים לאומיים 70 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה. אחראיים על טיפול, אחזקה ושמירה על אתרי שמו"ט באיו"ש, פיתוח ופיקוח על הגנים הלאומיים, העשרתם לקליטת מבקרים, פיקוח על השילוט, והצייד הבלתי חוקי וסיוע למנהל האזרחי באכיפת חוקים. התחייבויות אלו יבוצעו במהלך 2017 עם קבלת החשבונות. 7. תכנית 173108 יחידת הפיקוח 786 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. התחייבויות חוצות שנה לתקציב הריסות. 8. תכנית 173109 פיתוח האזור 30,318 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תקציב הוצאה מותנית בהכנסה עבור פיתוח האזור, בתחומים שונים: אתרי ארכיאולוגיה, שמורות טבע, פרויקטים בתחום ניקוז ותשתיות ביוב, בינוי ותחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים, פרויקטים בתחום החקלאות ועוד. ההתחייבויות רב שנתיות, פרויקטים מתמשכים, קצב התקדמותם לפי הפעילות. 9. תכנית 173201 מפקדה 3,573 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • תכנית זו מיועדת לשכר תקני קבע, ימ"מ, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות ביה"ס לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים ועוד. עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה. 11. תכנית 173303 פעולות 3,909 אלפי ש"ח הסבר לתוכנית וסיבות בגינן נוצרו העודפים: • עיקר העודפים בתכנית מיועדים לביצוע פרויקטים בתיאום הפעולות בשטחים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.