שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-07-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד המשפטים
78,864,000₪
הודעה לועדה
2017/08-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 78,864 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב
2017 בסך של 78,864 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט
להלן:
1 תכנית 085101: מטה המשרד – 27,442 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות
כגון: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה, כמו כן,
שכר טרחה בגין יעוץ לשיפוצים. התקשרויות מסוג זה, יוצאות לספק בסוף
שנה ומשולמות לאחר קבלת הסחורה. לרוב, התחייבויות שנוצרו בסוף 2016,
משולמות רק ב 2017 וכך נוצרים העודפים.
2 תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 9,364 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה והיחידה
לאכיפה אזרחית, בסוג התקשרויות הנ"ל עקב הימשכות ההליכים המשפטיים,
התשלומים מבוצעים בהתאם לאבני הדרך.
3 תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 1,781 אלפי ש"ח.
• יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב
הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. על כן, כאשר נוצרת התקשרות עם
עו"ד חיצוני וההליכים נמשכים מעבר לשנה שוטפת נוצרים עודפים התקשרויות
אשר התקציב בגינן התקבל בסוף שנת התקציב.
4 תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 21,674 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות
כגון הקמת המרכז להשתלמות שופטים.
• הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שנים כגון פרויקט הקלטות במסגרת
התוכנית האסטרטגית, אשר תכנונו והתחלת המכרוז שלו החלו בשנת 2016
וצפויים להמשך במהלך 2017 ואף 2018.
5 תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל – 18,603 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שנים כגון מערכת כלים שלובים אשר עלתה
לאוויר במהלך שנת 2016 וחלק מהסדרת התשלום יעשה במהלך בשנת 2017.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 78,864,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 27,442,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 9,364,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 1,781,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 21,674,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 18,603,000 | - | - | - | - |