שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-04-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד המשפטים
491,384,000₪
הודעה לועדה
2017/08-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 491,384 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב
2017 בסך של 491,384 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט
להלן:
1 תכנית 085101: מטה המשרד – 122,264 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות
כגון: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה, כמו כן,
שכר טרחה בגין יעוץ לשיפוצים. התקשרויות מסוג זה, יוצאות לספק בסוף
שנה ומשולמות לאחר קבלת הסחורה. לרוב, התחייבויות שנוצרו בסוף 2016,
משולמות רק ב 2017 וכך נוצרים העודפים.
2 תכנית 085103: פרקליטות המדינה – 57,791 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה והיחידה
לאכיפה אזרחית, בסוג התקשרויות הנ"ל עקב הימשכות ההליכים המשפטיים,
התשלומים מבוצעים בהתאם לאבני הדרך.
3 תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית – 18,364 אלפי ש"ח.
• יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב
הסנגוריה גדל והיקף הייצוג עלה. על כן, כאשר נוצרת התקשרות עם עו"ד
חיצוני וההליכים נמשכים מעבר לשנה שוטפת נוצרים עודפים.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
4 תכנית 085105: הסיוע המשפטי – 10,957 אלפי ש"ח.
• יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב
הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. על כן, כאשר נוצרת התקשרות עם
עו"ד חיצוני וההליכים נמשכים מעבר לשנה שוטפת נוצרים עודפים התקשרויות
אשר התקציב בגינן התקבל בסוף שנת התקציב.
5 תכנית 085107: הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון – 3,782 אלפי ₪.
• התחייבויות בגין הקמת מערכות מחשוב שהתשלום בגינן נעשה בהתאם לאבני
דרך וחצה שנה שוטפת.
6 תכנית 085110: רישום והסדר מקרקעין – 7,863 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
7 תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 8,902 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
8 תכנית 085116: נציבות שוויון זכויות – 2,996 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• התקשרות חוצה שנים בגין קמפיין תקשורתי בנושא יישום תקנות נגישות.
9 תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) – 133,009 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות
כגון הקמת המרכז להשתלמות שופטים.
• הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שנים כגון פרויקט הקלטות במסגרת
התוכנית האסטרטגית, אשר תכנונו והתחלת המכרוז שלו החלו בשנת 2016
וצפויים להמשך במהלך 2017 ואף 2018.
10 תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל – 114,477 אלפי ש"ח.
• יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
• הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שנים כגון מערכת כלים שלובים אשר עלתה
לאוויר במהלך שנת 2016 וחלק מהסדרת התשלום יעשה במהלך בשנת 2017.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 491,384,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 122,264,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 1,654,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 57,791,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 18,364,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 10,957,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 3,782,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 361,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 50,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 7,863,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 8,902,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 2,996,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 1,722,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 754,000 | - | - | - | - |
| 00085401 | הוצאות שכר | 372,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 133,009,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 114,477,000 | - | - | - | - |
| 00085601 | רזרבות | 6,066,000 | - | - | - | - |