פנייה תקציבית - סעיף 07

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 24,030 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: המשרד לביטחון הפנים- שכר- 075001. תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי המשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי: סך של 680 אלפי ש"ח בהוצאה והעברה פנימית של 11 שיאי כוח אדם בגין העברת התקציב והשיאים להפעלת המוקד של הפיקוח האלקטרוני מבסיס התקציב של המשרד לביטחון הפנים לתקציב השכר בשירות בתי הסוהר. תכנית מספר 2: המשרד לביטחון הפנים- קניות- 075002. תיאור התכנית : בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב למימוש תכניות המרכזיות בפעילות המשרד, הכוללות בין השאר, אגף כלי ירייה, עיר ללא אלימות, תכנית מצילה (אגף חברה ומניעת פשיעה במשרד), הרשות למלחמה בסמים, הסברה, מחקר ופיתוח, קרן בלאי להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 228,937 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם לקצב הביצוע ותוכנית רכש הרכב של משטרת ישראל. תכנית מספר 3: כבאות והצלה- קניות ופיתוח- 076002. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, וכן תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי במסגרת התקציב הרב שנתי (2013- 2018) שסוכמה בעת הקמת הרשות. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע מהכנסה מאגרות מניעה והדרכות בית הספר לכבאות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 63,560 אלפי ש"ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: 1. בינוי - בהתאם לעמידה באבני דרך בתחום הבינוי ובהתאם לתוכנית הרב שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצלה (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 2. תכנית רב שנתית - תוספת תקציב להתעצמות הרשות בהתאם לעמידה באבני דרך ברכש כבאיות ובהתאם לתוכנית הרב שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצל (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 3. מכוני בקרה - היערכות טכנולוגית לעבודה עם מכוני בקרה חיצוניים. 4. מבצע באש ובמים - החזר הוצאות בגין גל השריפות מספטמבר 2016. תכנית מספר 4: שירות בתי הסוהר- שכר- 077001. תיאור התכנית: הוצאות שכר ונלוות של עובדי שירות בתי הסוהר. בתוכנית זו נכללים, בין השאר, סוהרי קבע, סוהרי חובה ובני שירות לאומי ואזרחי. מטרת השינוי: שינוי בסך של 920 אלפי ש"ח בהוצאה והעברה של 11 שיאי כוח אדם מתקציב המשרד בגין העברת התקציב והשיאים להפעלת המוקד של הפיקוח האלקטרוני מבסיס התקציב של המשרד לביטחון הפנים לתקציב השכר בשירות בתי הסוהר. תכנית מספר 5: שירות בתי הסוהר- קניות- 077002. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל תקציב התפעול השוטף לתפעול ואחזקת בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד, בין השאר, למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני, והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. תקציב מותנה בהכנסה בתכנית זו מגיע בעיקרו מהכנסות ממכירות בקנטינות אסירים וסגל ומהשתתפות קבלנים ויזמים בהוצאות מערך התעסוקה. מטרת השינוי: שינוי בסך 56,538 אלפי ש"ח בהוצאה בגין הנושאים הבאים: 1. דמי כיס לשוהים במתקן חולות ותגבור תקציב עבור שירותי ניקיון וקייטרינג בהתאם להיקף התפוסה של מתקן חולות (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017- 2018). 2. תקצוב בהתאם לביצוע בפועל של פרויקטים ותוכניות (חוזים ארוכי טווח, תכניות שהועברו להרשאה להתחייב בשנה הקודמת). תכנית מספר 6: משטרת ישראל- שכר- 078001. תיאור התכנית: תוכנית זו מתקצבת את הוצאות השכר והנלוות של השוטרים המשרתים במשטרת ישראל. בתוכנית זו נכללים, בין השאר, שוטרי קבע, שוטרי חובה, משמר הגבול, שוטרי חובה (שח"מ), סטודנטים, בני שירות לאומי ואזרחי ונציגי משטרת ישראל בחוץ לארץ). מטרת השינוי: שינוי בסך של 5,528 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 17,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-56- שיאי כוח אדם בגין הנושאים הבאים: 1. הקמת מערך ייעודי במשטרת ישראל אשר יעסוק במאבק באלימות בספורט. 2. הפשרת תקני כוח אדם לתוכנית התקציב העקיף בגין קרן החילוט (מפורט בתכנית מספר 9). תכנית מספר 7: משטרת ישראל- קניות- 078002. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב למימון הפעילות השוטפת של משטרת ישראל, בין השאר, הפעולות הבאות: רכש מדים וציוד אישי, שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה, כלכלת שוטרים, תשלומים עבור חשמל מים וארנונה, הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה, רכש טפסים וציוד משרדי, אחזקת כלי רכב, תקציב הדרכה ותרבות. מטרת השינוי: שינוי בסך של 96,464 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 11,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 104,326 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: 1. יישום תכנית רכש להתעצמות משטרת ישראל בתחומי טכנולוגיה, אגף התנועה, שיטור רגלי, תכנית למגזר הערבי, הקמת מערך מניעת אלימות ופשיעת רשת ומוכנות מבצעית לחירום בהתאם לקצבי הביצוע ועמידה באבני דרך שנקבעו (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 2. תקצוב חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים בהתאם לקצבי הביצוע של משטרת ישראל (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). 3. הקמת נקודת משטרה זמנית בחריש לשיפור השירות לאזרח והגברת תחושת הביטחון האישי בעיר בשלב הראשון והפיכתה לתחנת משטרה בשלב הסופי (כפי שצוין בהצעת התקציב לשנים 2017-2018). תכנית מספר 8: משטרת ישראל- רכישת שירותי כוח אדם - 078003. תיאור התכנית: בתוכנית זו נכלל התקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה. מטרת השינוי: שינוי בסך של 500 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך שינויים פנימיים. תכנית מספר 9: משטרת ישראל- תקציב עקיף - 078004. תיאור התכנית: תכנית זו כוללת מסגרות העסקה ותפעול שוטף ליחידות משטרת ישראל הממונים באמצעות תקציב השתתפות משרדי ממשלה ותקציב מותנה בהכנסה. יחידות אלה כוללות, בין השאר, אבטחת מתקנים ופלוגות מג"ב תחת פיקוד צה"ל הממומנות ע"י משרד הביטחון, שוטרים לאבטחת עבודות הרכבת הקלה הממונים ע"י חברת נת"ע ומשרד התחבורה, שוטרי הוצל"פ הממומנים ע"י אגרות הוצל"פ, שוטרים ליחידה לאכיפת דיני מקרקעין במימון רשות מקרקעי ישראל, יישום תכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4618 מיום ה-1.1.2006, במימון קרן החילוט שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודת המסים המסוכנים. מטרת השינוי: שינוי בסך של 64,643 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסב ו-56 שיאי כוח אדם בגין הנושאים הבאים: 1. הסדרת תקציב ותוספת שיאי כוח אדם בתוכנית במימון קרן החילוט בהתאם לאישור הועדה לתוכנית תקציבית רב-שנתית הכוללת את המשך תקצוב המערכים שהוקמו, תוכניות טכנולוגיות והתעצמות עתידית. 2. הסדרת תקציב ושיאי כוח אדם לתכנית לאומית למניעת אלימות כנגד סגל רפואי.