פניית 2 להעברת עודפים מחויבים משנת 2016

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 127,557 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. פניה תקציבית זו נועדה להעברת העודפים המחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 127,557 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 07-05-02: משרד לביטחון פנים- קניות 52,234 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכניות המאמץ האזרחי (עיר ללא אלימות, מצילה) - ביצוע פרויקטים טכנולוגים (מצלמות) ארוכי טווח. • קרן בלאי רכב משטרת ישראל – עודפים בגין אופי פעילות הקרן (צבירה ורכש כל 4 שנים). • שת"פ בינלאומי - פרויקטים טכנולוגיים בשיתוף פעולה בינלאומי במימון משותף ישראלי- אמריקאי. • פרויקט מצלמות אכיפה א'3 ונת"צ - פרויקט רב שנתי בשיתוף משרד התחבורה. • תפעול השוטף של המשרד - פרויקטים טכנולוגיים ושירותי כ"א, קמפיינים ופרסומים, הוצאות אבטחה וביטחון שוטף, אחזקות השוטפות של המשרד, חוזים והתקשרויות חוצות שנת תקציב. 2 תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים- קניות 3,006 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הוצאות תפעול שונות במסגרת פעילות הרשות בעלות אופי מתמשך. 3 תכנית 07-60-02: כבאות והצלה- קניות ופיתוח – 24,874 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רכש רכבי כיבוי –  רכש כבאיות וציוד ייעודי במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה • בינוי תחנות כיבוי –  בינוי תחנות ושדרוג והרחבת מבנה הנציבות, ביה"ס וסימולטור אש לכבאות והצלה במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה • תפעול שוטף של תחנות כיבוי, נציבות וביה"ס לכבאות והצלה, כולל הוצאות בגין אירוע השריפות בחודש נובמבר 2016. 4 תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר- קניות– 19,233 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב - אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב"ס. • לוגיסטיקה ותחבורה – החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב"ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב. • תקון וחלופות כליאה – הפעלת כלל מערך השיקום בשב"ס וכן תחום הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני. • אחזקת הבית – תשלומי מים, ארנונה וחשמל, כמו גם אחזקת מבנים וביטוחים שונים. • תעסוקה – רכישת חומרי גלם למפעלים שבתחום תעסוקת אסירים בשב"ס, כמו גם אחזקת המפעלים ותפעולם. • בטחון ומודיעין – הצטיידות ואחזקת אמצעי בטחון לתפעול השוטף של בתי הסוהר. • הדרכות, הסעות ורווחת הסוהר • תפעול שוטף – פרסומים והפקות, מחקר, מיכון משכורות והוצאות ארגוניות שונות. 5 תכנית 07-80-02: משטרת ישראל- קניות–28,210 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב - אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב"ס. • לוגיסטיקה ותחבורה – החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב"ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב. • תקון וחלופות כליאה – הפעלת כלל מערך השיקום בשב"ס וכן תחום הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני. 6 תכנית 07-80-03: משטרת ישראל- רכישת שירותי כ"א – 17,276 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בסעיף אבטחת מוסדות חינוך - ישנו עודף מחויב הנובע מעיכוב הקיים בתשלום לרשויות המקומיות בנושא: התקציב בתקנה משוריין עבור כל רשות ללא הגבלת זמן ולכן ניתן להגיש חשבוניות באיחור, פתיחת הזמנה היא לפי שנת לימודים ולא לפי שנה קלנדרית וישנם חובות משנים עברו לרשויות שטרם נפרעו. לדוגמא, הרשויות הגדולות הבאות הגישו את החשבוניות בשנת 2017 מסיבות שונות (בעיות טכניות, בעיות בדיווח, תשלומים שהתעכבו): ירושלים, ת"א, חיפה, רמת גן ועוד. 7 תכנית 07-80-06: המטה הארצי – 572 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • קרן דיגומים - דיגום והתאמת כלי הרכב לצרכים של המשטרה. התוכנית כוללת התקשרויות עם ספקים שונים. במידה רכש ואספקת כלי הרכב מתעכב אז ההתקנות מתבצעות בשנה שלאחר מכן. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.