פניית מקור למשרד הפנים

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 42,974 אלפי שקלים חדשים, 43,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב ו-15 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 13 - הוצאות שונות, 54 - רשויות פיקוח, 68 - רשות האוכלוסין, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 42,974 אלפי שקלים, 43,000 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב ו-2 תקני כוח אדם, חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 06 - משרד הפנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06 - משרד הפנים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 42,974 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 43,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לתקציב תפעול המשרד של משרד הפנים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות: תכנית מס' 1: מטה ופעולות המשרד - 062001 תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הוצאות מטה משרד הפנים הכוללות תקציבי פעולות ושכר. בנוסף, בתכנית זו מתוקצבות פעולות הנוגעות להיערכות הרשויות המקומיות לחירום. מטרת השינוי: תקצוב סך של 17,899 אלפי ש"ח במזומן ו-35,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, לפעולות הבאות: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 35,500 אלפי ש"ח ו- 2,172 אלפי ש"ח בהוצאה עבור היערכות לשעת חירום - רכש ציוד מלאי לחירום וסיוע לרציפות תפקודית מוניציפאלית. 2. תקצוב בסך של 4,820 אלפי ש"ח עבור שדרוג והקמה של מערכות מחשוב במשרד הפנים. 3. תקצוב בסך של 6,699 אלפי ש"ח עבור הוצאות תפעול והשתתפות במנהל הדיור והרכב של משרד הפנים. 4. תקצוב בסך של 834 אלפי ש"ח עבור קליטת סטודנטים מאוכלוסיות מיעוט לעבודה במשרד וזאת בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה. סיבת השינוי: תגבור התקציב נדרש לאור גיבוש תכנית מפורטת מצד משרד הפנים בנוגע לצרכים הנוגעים לתכנית תקציב זאת כאשר גיבוש התכנית המפורטת נערכה לאחר הגשת התקציב לכנסת. תקצוב התקנים נדרש לאור ההתקדמות בהליך קליטת העובדים למשרד. תכנית מס' 2: המפקח על הבחירות לרשויות המקומיות - 062101 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות כלל ההוצאות הכרוכות בהיערכות משרד הפנים לקראת הבחירות המוניציפאליות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,400 אלפי ש"ח עבור היערכות לוגיסטית לבחירות, שמשמשים עבור מערכות מחשוב ייעודיות לבחירות, תשתית הדרכות להכשרת עובדים ביום הבחירות ורכש ציוד ליום הבחירות. סיבת השינוי: בעת בניית התקציב טרם גובשה הערכת עלות סופית להיערכות משרד הפנים לבחירות המוניציפליות הצפויות בשנת 2018. כעת, לאחר שהושלמה הערכת העלות, נדרש ביצוע של העברה תקציבית לצורך תגבור התכנית התקציבית. תכנית מס' 3: מימון מפלגות רשויות מקומיות - 062102 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצב מימון המפלגות לסיעות ברשויות המקומיות, וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מימון מפלגות), התשנ"ג - 1993. מטרת השינוי: תקצוב סך של 929 אלפי ש"ח עבור מימון מפלגות לרשויות בהן התקיימו בחירות מוניציפליות בשנת 2017. סיבת השינוי: בעת בניית התקציב לא הייתה ודאות לגבי כמות הרשויות המקומיות בהן יתקיימו בחירות במהלך שנת 2017. כעת, לאחר שנוצרה הוודאות האמורה, נדרש ביצוע של העברה תקציבית לצורך תגבור התכנית התקציבית. תכנית מס' 4: שירותי דת שוטפים - 062201 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הוצאות התפעול של האגף לשירותי דת לעדות לא יהודיות במשרד הפנים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,519 אלפי ש"ח: תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מספר 959 מיום ה-10.1.16 בנושא "תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019". סיבת השינוי: בעת בניית התקציב לא הייתה ודאות לגבי היקף מימוש החלטת הממשלה האמורה. כעת לאחר שנוצרה ודאות כאמור, נדרש ביצוע של העברה תקציבית לצורך תגבור התכנית התקציבית. תכנית מס' 5: פיתוח מבני דת - 62202 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הוצאות הפיתוח של האגף לשירותי דת לעדות לא יהודיות במשרד הפנים, המשמשות בעיקר להשקעות במבני דת של העדות הלא יהודיות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,163 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 7,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למטרות הבאות: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 5,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2861 מיום ה-13.2.2011 בנושא "תכנית רב-שנתית לפיתוח להעצמת ביישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנת 2014-2011". 2. תקצוב סך של 4,163 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3211 מיום ה-15.5.2011 בנושא "תכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובים הבדואים בצפון לשנים 2015- 2011". סיבת השינוי: בעת בניית התקציב לא הייתה ודאות לגבי היקף המימוש של החלטות הממשלה האמורות. כעת לאחר שנוצרה ודאות כאמור, נדרש ביצוע נדרש ביצוע של העברה תקציבית לצורך תגבור התכנית התקציבית. תכנית מס' 6: הרשות לניהול המאגר הביומטרי - כללי - 62301 תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד להוצאות התפעול וכוח האדם של הרשות למאגר ביומטרי, האחראית על ניהולו ואבטחתו של המאגר הביומטרי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,078 אלפי ש"ח לרשות הביומטרית. בעת בניית התקציב המאגר הביומטרי לא הוגדר כרשות סטטוטורית. הפיכת המאגר לרשות סטטוטורית מחייב ביצוע של שינוי תקציבי, עבור הגדלת כמות תקנים ופיתוח מערכת המחשוב של הרשות. השפעה על כוח אדם: העברת תקני חשבות מרשות האוכלוסין למשרד הפנים ותגבור כוח האדם ברשות לניהול המאגר הביומטרי.