דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016

העברה למשרד הפנים

115,886,000
הודעה לועדה
2017/06-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 115,886 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 115,886 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: • תכנית 062001: כללי – פעולות הנהלה 60,986 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשים האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת. • פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם על פני מספר שנים. • התקשרויות אשר תוקפן נגרר לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים באופן רציף. • תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף מכרז חשכ"ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת. • תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 6,370 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018, כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר בשנת 2018. • תכנית 062201: שירותי דת שוטפים – האגף לעדות 5,474 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • תכנית 062202: פיתוח מבני דת 18,024 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן. • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 23,601 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך. • רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 115,886,000 - - - -
00062001 מטה ופעולות המשרד 60,986,000----
00062101 הפיקוח הארצי על 6,370,000----
00062201 שירותי דת שוטפים 5,474,000----
00062202 פיתוח מבני דת 18,024,000----
00062301 כללי 23,601,000----
00062901 רזרבה להתייקרויות + 1,431,000----