שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2017-04-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2016
העברה למשרד הפנים
115,886,000₪
הודעה לועדה
2017/06-001
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 115,886 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב
2017 בסך של 115,886 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט
להלן:
• תכנית 062001: כללי – פעולות הנהלה 60,986 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשים
האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת.
• פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם על פני מספר
שנים.
• התקשרויות אשר תוקפן נגרר לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים
באופן רציף.
• תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף
מכרז חשכ"ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת.
• תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 6,370 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018, כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר
בשנת 2018.
• תכנית 062201: שירותי דת שוטפים – האגף לעדות 5,474 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.
• תכנית 062202: פיתוח מבני דת 18,024 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.
• התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה
באבני דרך.
• תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 23,601 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה
באבני דרך.
• רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | 115,886,000 | - | - | - | - | |
00062001 | מטה ופעולות המשרד | 60,986,000 | - | - | - | - |
00062101 | הפיקוח הארצי על | 6,370,000 | - | - | - | - |
00062201 | שירותי דת שוטפים | 5,474,000 | - | - | - | - |
00062202 | פיתוח מבני דת | 18,024,000 | - | - | - | - |
00062301 | כללי | 23,601,000 | - | - | - | - |
00062901 | רזרבה להתייקרויות + | 1,431,000 | - | - | - | - |