פניית מקור למשרד האוצר

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 32,462 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 13 – הוצאות שונות, 24 – בריאות, 34 – אנרגיה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של32,462 אלפי שקלים חדשים ו-43 תקני כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05- אוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך העברת סך של 32,462 אלפי ש"ח, הגדלת ההוצאה המותנית בהכנסה בסך 96,090 אלפי ש"ח ותגבור תקציב כח האדם ב-43 תקנים וזאת בהתאם לפירוט להלן: 1 הסכם שכר רשות המסים - במהלך חודש דצמבר נחתם הסכם שכר עם עובדי רשות המסים שבמסגרתו העובדים קיבלו תוספת שכר של 9% בפריסה ל-3 שנים. התשלום הראשון של ההסכם מתבצע במהלך שנת 2017 בעלות כוללת של כ-25,762 אלפי ש"ח. 2 קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 80,000 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש. 3 פרויקט אשלים - תגבור משרד האוצר בסך של 4,200 אלפי ש"ח לצורך ליווי פרויקט אשלים אשר במסגרתו תוקם תחנת כוח סולרית בדרום הארץ. תשלום זה ניתן בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 4 רו"ח מלווה לבית החולים הדסה - תגבור משרד האוצר בסך של 2,500 אלפי ש"ח לצורך העסקת רו"ח מלווה לבית החולים הדסה. 5 מנהל הרכב - תגבור תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של מנהל הרכב בסך שך 11,000 אלפי ש"ח וזאת בגין גידול בהכנסות ממכירת רכבים יד שנייה. התאמת האומדן מתחילת השנה בהתאם לביצוע בפועל. 6 תקציב הדרכה של רשות החברות - הגלדת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה בסך של 1,300 אלפי ש"ח לצורך מימון קורס ייעודי לבכירים בחברות הממשלתיות. 7 החשב בכללי - תגבור תקציב ההוצאה המותנית של החשב הכללי בסך של 1,350 בהתאם לקצב הגבייה בפועל. 8 הלבנת הון - תגבור תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 1,850 בהתאם לתכנית הרב שנתית שאושרה על ידי מועצת החילוט. בנוסף, פנייה זאת נועדה לצורך התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ולצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: רשות המסים - 0552 רשות המסים - 055201 (36,495 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התכנית משמשת לתקצוב הפעולות השוטפות של רשות המסים אשר כוללות: הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לעמידה באבני דרך של התכנית האסטרטגית ברשות המסים. בנוסף, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות. שירותי עיבוד ממוכנים - 055202 (45,092 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התכנית משמשת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל: הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לעמידה באבני דרך של התכנית האסטרטגית ברשות המסים. בנוסף, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות. משרד האוצר ראשי - 0551 מטה המשרד - 055101 (7,520- אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התוכנית משמשת לתפעול השוטף של המשרד בין היתר להוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע ותחזוקה. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ושינויים פנימיים בהתאם לקצב ביצוע ולסדרי העדיפויות של המשרד. אגף התקציבים - 055102 (3,812 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - אגף תקציבים פועל כיחידה מקצועית ומרכזית בתוך משרד האוצר והוא אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה. תפקידיו: הכנת תקציב המדינה והגשתו לאישור הממשלה וכן גיבוש המדיניות המאקרו-כלכלית של הממשלה והגשתה לאישור מקבלי ההחלטות. התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות הכוללות הוצאות על הדפסה ועריכה לשונית. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. אגף החשב הכללי - 055104 (46,827 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ותגבור תקציב הקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל בין היתר בגין פיקוח על פרויקט אשלים והעסקת רו"ח מלווה לבית החולים הדסה. אגף שכר והסכמי עבודה - 055106 (3,107 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה. הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל. אגף הכלכלן הראשי - 05510107 (2,016 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ותגבור תקציב הקניות בגין התקשרות עם קרן המטבע העולמי לצורך פיתוח מודל לחיזוי ההכנסות והוצאות. פעולות בחו"ל - 055108 (4,772 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - תכנית זו כוללת את התקציב של נציגויות האוצר החו"ל (ניו יורק, וושינגטון, OECD וסין). התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של הנציגויות בחו"ל. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. רשות החברות הממשלתית - 055112 (11,769 אלפי ש"ח) תיאור התכנית - רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. הרשות אמונה על 62 חברות, ביניהן חברות ממשלתיות עסקיות ולא עסקיות, בנוסף אחראית הרשות על חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות הרשות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין יועצים חיצוניים. מטרת השינוי - התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ותגבור תקצבי הקניות לצורך קידום תהליך ההפרטה של חברות ממשלתיות וזאת בהתאם לעמידה באבני דרך. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.