הסטת מזומן בהתאם לביצוע סוף שנה

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016 שר התחבורה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם תקצוב סך של כ-300,000 אלפי ש"ח בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה לפי הפירוט הבא: 1. סך של 85,000 אלפי ש"ח עבור סל פרויקטים קטנים. מדובר בתקציב באמצעותו מבצעת הרכבת פרויקטים עבור שיפור השירות לצרכן. בין הפרויקטים המנויים: שדרוג תחנות קיימות, הרחבת חניונים, שדרוג מערך הכרטוס ועוד. בין התחנות שצפויה הרכבת לשדרג מתקציב זה: תחנת השלום, תחנת בת גלים, תחנת חדרה ותחנת חוף הכרמל. 2. סך של 65,000 אלפי ש"ח עבור הזמנות תחנות השנאה במסגרת פרויקט החשמול, פרויקט קיים שאומדנו כ-11 מיליארד ש"ח. מדובר בתחנות שימוקמו לאורך המסילה ויבצעו את המרת המתח הנדרשת. הזמנת התחנות נדרשת בהתאם לקצב הביצוע של הפרויקט. 3. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור מתחמי דיור ואחזקה לרכבת ישראל. מתקנים אלו צפויים לשרת את הציוד הנייד של הרכבת. ברבעון השני של השנה הנוכחית אושרה הגדלת הציוד הנייד לרכבת, בין השאר לאור הגידול בפועל בכמות הנוסעים ברכבת. 4. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור פרויקט החלפת מערכת הבטיחות של רכבת ישראל (פרויקט ה-ETCS). במסגרת הפרויקט מתבצעת החלפה של מערכת התקשורת והבטיחות של כלל הרכבות באומדן כולל של כ-2.4 מיליארד ש"ח. פרויקט זה צפוי לשפר משמעותית את רמת הבטיחות ברכבת ועל ידי כך יאפשר את הגדלת התדירות של הרכבות בשיעור ניכר. עד כה פורסם מכרז תדרי הרדיו ומכרז התשתית צפוי לצאת כבר בחודש הקרוב. בעקבות התקדמות הפרויקט בקצב מהיר משהיה צפוי בעת בניית התקציב, נדרשת כעת הגדלה של תקציב התכנון לפרויקט עבור המכרזים הבאים. 5. סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור פרויקט הקו המהיר מירושלים לתל אביב. נדרשת כעת תוספת תקציב בהתאם להתקדמות העבודות בפרויקט. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע שינויים פנימיים עבור פרויקטים קיימים של רכבת ישראל המאושרים בתכנית הפיתוח ובהתאם לצפי ביצוע עדכני. השפעה על כוח אדם: אין.