העברת תקבול על מכירת נכס משטרתי

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 20 - משרד החינוך , 26 – הגנת הסביבה, 33 – חקלאות, 51 – דיור ממשלתי, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 29,460 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - ביטחון הפנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. עיקרי הפנייה: פנייה זו מיועדת לביצוע שינויים פנימיים ותוספת בסך 29,460 אלפי ש"ח בתקציב המשרד לביטחון פנים שעיקרם: 1 משטרת ישראל: שינויים בסך 139,771 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים: 1. תוספת בסך של 180,223 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתכנית השכר של משטרת ישראל בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. בנוסף, שינוי פנימי בסך של 2.5 תקנים בגין סיוע חשבותי בגין אבטחת מוסדות חינוך. 2. שינויים פנימיים בסך 3,870 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בתקציב הקניות של המשטרה הכוללים תוספת בסך 9,360 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין מכירת נכס ושינויים פנימיים עקב תתי ביצוע של התקציב בסך 5,490 אלפי ש"ח בהוצאה נטו. 3. שינויים בתוכנית רכישת שירותי כוח אדם בסך של 25,397 אלפי ש"ח בהוצאה נטו הכוללים 15,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך בגין אבטחת מוסדות חינוך וויסות פנימי בסך 10,397 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין רכישת שירותי כוח אדם בהתאם לסיכום בין המשרדים. כמו כן, ביצוע שינויים פנימיים בגין תתי ביצוע בהרשאה להתחייב בסך של 45,672 אלפי ש"ח כמפורט בסעיף ב'2 וג'2 בדברי ההסבר לפנייה זו. 4. תוספת בהכנסה המיועדת בתוכנית "תקציב עקיף" בסך של 7,043 אלפי ש"ח בגין גידול בהכנסות מקרן הניקיון של המשרד לאיכות הסביבה והכנסות בגין פעילות המשטרה בנושא הרכבת הקלה בתל אביב. בנוסף גידול בהוצאה המותנית באותו הסכום בגין פעילות המשטרה בגין אכיפת התנועה והסדרתה במהלך ביצוע עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ולהגדלת מימון המדור לאכיפת חוקי הגנת הסביבה. 5. שינויים פנימיים בתוכנית המטה הארצי במשטרה בסך של 5,669 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע, לבקשת המשטרה. 6. שינויים פנימיים בתקציב הגמלאות והשכר של המשטרה בגין תתי ביצוע בסך של 64,050 אלפי ש"ח בהוצאה נטו. 2 שירות בתי-הסוהר: שינויים בסך 19,862 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-17,600 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: 1. תוספת בסך של 71,342 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתוכנית השכר של שירות בתי- הסוהר בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. 2. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של שירות בתי-הסוהר בסך של 97,174 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, תוספת של 17,600 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת וגידול זהה בהרשאה להתחייב בגין גידול בהכנסות מרכזי המכר של שירות בתי הסוהר והכנסות מקבלנים ויזמים במסגרת שירותי התעסוקה של שירות בתי הסוהר, מעבר לתחזית בעת בניית התקציב. בנוסף, גידול של 17,600 אלפי ש"ח בהוצאה המותנית של מרכזי המכר ומדורי התעסוקה בשירות בתי הסוהר. 3. תוספת בסך של 5,970 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לתקציב הגמלאות של שירות בתי הסוהר בגין קצבי פרישה עדכניים. 3 הרשות הארצית לכבאות והצלה: שינויים בסך 18,999 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-27,098 בהרשאה להתחייב בגין הנושאים הבאים: 1. תוספת בסך של 6,016 בהוצאה נטו לתכנית השכר של הרשות הארצית לכבאות והצלה בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. 2. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של הרשות הארצית לכבאות והצלה בסך של 25,015 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ומתן הרשאה להתחייב בסך של 27,098 אלפי ש"ח לצורך התחייבות על פרויקטי בינוי ארוכי טווח במסגרת התוכנית הרב-שנתית של הרשות הארצית לכבאות והצלה, נוכח בקשת הכבאות להקדמת התחייבויות ביחס לקבוע בתוכנית הרב שנתית. 4 המשרד לביטחון הפנים: שינויים בסך 71,459 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין הנושאים הבאים: 1. שינויים פנימיים בתקציב השכר של המשרד לביטחון הפנים בסך של 22,727 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בהתאם לקצבי גיוס כוח אדם בפועל. 2. שינויים פנימיים בתקציב הקניות של המשרד לביטחון הפנים בסך של 48,723 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בגין תתי ביצוע בתקציב הקניות. כמו כן, גידול של 1,800 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בגין הכנסות במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בפרויקטים טכנולוגים במדען הראשי במשרד לביטחון הפנים. מטרת השינוי התקציבי: שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים השפעה על כח אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.