שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2016-12-22
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה לסעיף 37 - תקציב משרד התיירות
העברה מפיתוח תיירות למשרד התיירות
1,895,000₪
אישור ועדה
256, 255
2016/37-013
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 1,895,000 | - | - | ||
| 37.01.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,113,000 | - | - | - | - | ||
| 37.01.02 | מנהלה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,079,000 | - | - | - | - | ||
| 37.02.08 | הכשרת כח אדם ושירותי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,906,000 | - | 1,895,000 | - | - | ||
| 37.02.10 | השתתפות האפוטרופוס | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 37.03.04 | שיווק תיירות בישראל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -650,000 | - | - | - | - | ||
| 37.03.16 | פעולות שיווק תיירות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,184,000 | - | - | - | - | ||
| 37.04.05 | פעולות תכנון, פיתוח | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -647,000 | - | - | - | - | ||
| 37.04.08 | אסטרטגיה, מדיניות, | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 305,000 | - | - | - | - | ||
| 37.09.01 | אשראי לענף המלונאות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,774,000 | - | - | - | - | ||
| 78.03.01 | החברה להגנות ים המלח | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,704,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,704 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 78 - פיתוח תיירות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
3,704 אלפי שקלים חדשים, 1,895 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-48
חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות,
בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף
בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה לתגבר את תקציב משרד התיירות בסך של 3,704 אלפי ש"ח ו-
1,895 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וכן לביצוע שינויים פנימיים על מנת להתאים את
התקציב לביצוע בפועל בהתאם לפירוט הבא:
1. תגבור תקציב שכר בסך של 9,100 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. עיקר התוספת
נובע מאישור תכנית לשינוי מבנה ארגוני במשרד התיירות בשלהי השנה ועקב כך
פרסום תכנית פרישה לקראת סוף השנה אשר דרשה השלמת תקצוב לעובדים אשר טרם
פרשו, וכן עבור גיוס 4 צוערים בהתאם לתכנית לשינוי המבנה הארגוני כאמור.
2. תגבור תקציב מנהלה בסך של כ-4,000 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל, לרבות
תשלום דמי חבר לארגון התיירות העולמי, הוצאות תפעול ואחזקה ותקצוב פרויקט
מערך דיגיטלי לתייר, ובכלל זה אפליקציה לתייר, מאגר מידע ולשכה וירטואלית.
3. תגבור תקציב שיווק בסך של כ-7,400 אלפי ש"ח שנועדו בעיקר לשיווק בחו"ל.
4. פתיחת תקנה עבור תקצוב הכשרות בבית הספר המרכזי למלונאות בע"מ תדמור, בסך
של 1,895 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם למסמך הבנות בין משרדי התיירות,
כלכלה ואוצר, ובמסגרת הליכי הפירוק של החברה המפעילה את בית הספר והמשך
הפעלתו על ידי זכיין.