מפתח התקציב - שינוי תקציבי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 21, 22

מזהה הבקשה: 2016/37-003

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -187,949 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 187,949 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 – תיירות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה דנה בסעיף 37 – משרד התיירות. עיקרי הפניה: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משרד התיירות בסך של 187,949 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ובסך של 1,300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, בהתאם לפירוט הבא: 1 תגבור תקציב השיווק של משרד התיירות בסך של-187,949 אלפי ש"ח לטובת יצירת פעילות שיווק אינטנסיבית לעידוד הגדלת התיירות הנכנסת לישראל בהתאם לתכנית השיווק של המשרד לשנת 2016. תעשיית התיירות הינה תעשייה דינמית ומתפתחת ועל כן בהתאם מתבצעים שינויים והתאמות בתכנית השיווק. בעת בניית תקציב המשרד בשנת 2015, המשרד היה בעיצומה של בחינת תכנית השיווק הקיימת ועל כן לא היה ניתן באותה עת לתקצב את תכנית השיווק במלואה. הפניה הזו נועדה להשלים את מסגרת תקציב השיווק בהתאם לתכנית השיווק העדכנית שכוללת בין השאר: 1. תגבור פעולות פרסום ושיווק במדינות יעד מתפתחות - בדגש על הודו וסין; 2. תקצוב נוהל תעופה חדשני שמטרתו עידוד חברות תעופה לפתיחת קווים חדשים לישראל (מערים בהן אין טיסות ישירות לישראל); 2 פעילות שיווק חדשה המשלבת מכר (מכירת חבילות לישראל) ובמסגרתה יבוצעו שיתופי פעולה עםOTA (ON LINE TRAVEL AGENCYׂ(, כדוגמת האתרים אקספידיה, ו- TRIP ADVISOR אשר יש ביכולתם להגיע למיליוני אנשים ברחבי העולם. 3 יצירת קמפיינים שיווק חוצי מדינות. 4 תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה: 3. סך של 300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין השתלמויות מורי דרך בשל הגדלת קצב הפעילות; 4. תקצוב בסך של 600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין בדיקות התאמה לתקנים; 5. תקצוב בסך של 400 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין בדיקות כלכליות של תכניות תיירותיות המוגשות על ידי יזמים. 5 שינויים פנימיים בתקציב המשרד וביניהם: תגבור תקציב יחידת מערכות המידע של המשרד עבור פיתוח מאגר מידע לתיירים, אפליקציה תיירותית, לשכת תיירות וירטואלית, פיתוח אתר Goisrael, תוספת תקציב לפעולות אבטחה של השר בהתאם להנחיית השב"כ, תגבור תקציב סטטיסטיקה וסקרים תקצוב עבור חברה שנשכרה לביצוע שינוי מבנה הארגוני של המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	1,300,000	-	-1,300,000	-
00370101	שכר	-	-	-	-	-
00370102	מנהלה	4,950,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	2,300,000	300,000	-	-300,000	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	4,000,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	175,949,000	-	-	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	750,000	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-187,949,000	-	-	-	-

שינוי תקציבי

העברה מהוצאות שונות למשרד התיירות