מפתח התקציב - חיצוני - שינויים תקציביים בסעיף 26

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 312

מזהה הבקשה: 2016/26-019

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,196 אלפי שקלים חדשים ו-300,929 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 - משרד להגנת הסביבה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 - משרד להגנת הסביבה עיקרי הפנייה: 1. הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 2,196 אלפי ש"ח בהוצאה שעיקרם: 1. תקצוב שכר בעקבות הגדלת ההוצאה שנבעה כתוצאה מהוספת תקנים לעוזרי השר וסגן השר, תוספת שעות וכוננויות בעקבות השריפה בכרמל ותקצוב הסכמים לפרישה מוקדמת של עובדים ותיקים. 2. העברת תקציב מהמטה הקיברנטי עבור הקמת יחידה שמטרתה הגברת ההגנה במערכות המחשוב של המשרד. 3. השתתפות משרד הפנים ברשות נחל הירקון וברשות נחל הקישון. 2. תקצוב סך של 302,750 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימון פרויקטים בקרן לשמירת ניקיון, שעיקרם: סיוע למחזור לטיפול בפסולת בפריפריה, הרחבת ההסדרה של הטיפול בפסולת ביישובים הלא יהודיים, תמיכה בעקבות חוק השקיות, סיוע בטיפול בפסולת בניין. יישום החלטות אלו, שאושרו בהנהלת הקרן לשמירת ניקיון, כרוך בביצוע פרויקטים ארוכי טווח ולכן נדרשת הרשאה להתחייב בנוסף לתקציב.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		2,196,000	-	302,750,000	-	-
00261101	שכר	4,986,000	-	-	-	-
00261102	תפעול	1,500,000	-	2,750,000	-	-
00261201	פעולות יחידות המשרד	-4,334,000	-	-	-	-
00261301	הקרן לשמירת הניקיון -	-	-	300,000,000	-	-
00261401	פרוייקטים סביבתיים	44,000	-	-	-	-

חיצוני - שינויים תקציביים בסעיף 26

העברה להמשרד להגנת הסביבה