מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 218

מזהה הבקשה: 2016/08-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016 שר המשפטים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים עבור: 1. תגבור מערך המחשוב של רשות האכיפה והגבייה בסך של 9,000 אלפי ש"ח לצורך ביצוע שיפורים ושינויים במערך המחשוב של הרשות ותחזוקת מערכת "כלים שלובים" (מערכת המחשוב של ההוצאה לפועל המאפשרת לצדדים בתיק לנהלו מרחוק, ללא הגעה פיזית ללשכות). הגידול בהכנסות מקורו בעודפי גביית אגרות ביחס לתחזית. 2. תגבור הרשות לאיסור והלבנת הון בסך של 3,000 אלפי ש"ח בהתאם להקצאה שקיבלה ממועצת החילוט (מועצת החילוט מקצה לגופים השונים בשרשרת האכיפה הכלכלית, את הכספים שחולטו כחלק מפעילות האכיפה שלהם). הקצאה זו ניתנה בעבור ביצוע של שינויים ושיפורים טכנולוגים במערכות המחשוב של הרשות. כמו כן, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם ביצוע שינויים בתקנות השכר על מנת להתאים את התקצוב לביצוע בפועל. כחלק מהשינויים תתוגבר יחידת הסיוע המשפטי בסך של כ-32,000 אלפי ש"ח. מטרת השינוי התקציבי: תקצוב סך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד המשפטים וביצוע שינויים פנימיים שעיקרם הסטות פנימיות בתקציב השכר, על מנת להתאימו לביצוע בפועל, ושינויים פנימיים בתקציב הקניות בהתאם לסדרי העדיפויות הפנימיים של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	12,000,000	-	-12,000,000	-
00085101	מטה המשרד	-74,044,000	10,000,000	-	-10,000,000	-
00085102	ייעוץ משפטי לממשלה	9,666,000	-	-	-	-
00085103	פרקליטות המדינה	36,055,000	-	-	-	-
00085104	הסניגוריה הציבורית	10,430,000	-6,000,000	-	6,000,000	-
00085105	הסיוע המשפטי	32,422,000	6,000,000	-	-6,000,000	-
00085107	הרשות ליישום חוק איסור	2,658,000	3,000,000	-	-3,000,000	-
00085108	תלונות הציבור על	1,418,000	-	-	-	-
00085109	מנהלת היחידות	2,752,000	-	-	-	-
00085110	רישום והסדר המקרקעין	9,271,000	3,500,000	-	-3,500,000	-
00085111	רשות הפטנטים	16,459,000	-	-	-	-
00085112	האפוטרופוס הכללי וכונס	2,393,000	-13,600,000	-	13,600,000	-
00085113	השמאי הממשלתי	-1,246,000	-	-	-	-
00085114	רשות התאגידים	10,053,000	-	-	-	-
00085116	נציבות שוויון זכויות	2,168,000	-	-	-	-
00085202	בתי הדין השרעים	-2,106,000	500,000	-	-500,000	-
00085203	בתי הדין הדרוזיים	-563,000	-400,000	-	400,000	-
00085401	הוצאות שכר	40,685,000	-	-	-	-
00085402	הוצאות תפעול	-85,484,000	-	-	-	-
00085501	מערכת ההוצאה לפועל	25,249,000	9,000,000	-	-9,000,000	-
00085601	רזרבות	-38,236,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה

העברה ממשרד המשפטים למשרד המשפטים