מפתח התקציב - פנייה תקציבית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 90

מזהה הבקשה: 2016/07-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 25,000 אלפי שקלים חדשים, 51,673 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-3,000 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 25,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-51,673 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ולביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לביטחון הפנים בגין הנושאים הבאים: 1. סך ההעברה בגובה של 239,586- אלפי ש"ח בתקציב משטרת ישראל הכוללת הפחתה בהוצאה בגובה 310,312 אלפי ש"ח בתכניות הרזרבה להתייקרות ותוספת בהוצאה בגובה 70,726 אלפי ש"ח, והפחתה בהרשאה להתחייב בגובה של 85,011 אלפי ש"ח עבור משטרת ישראל, בגין הפעולות הבאות: 1. חיזוק יכולות משטרת ישראל במגזר הערבי וירושלים - הסטת תקציבים בהתאם לאישור התכנית למימוש בשנת 2016 בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים, המיועדת לקידום השלב הראשון בתכנית משטרת ישראל לחיזוק פעילותה במגזר הערבי וירושלים הכולל גיוס תקני שוטרים, רכש והצטיידות ועוד. 2. חיזוק יכולות אגף התנועה - תוספת תקציב בהתאם לסיכום התקציבי שנחתם בין במהלך שנת 2016 בין משרד האוצר ומשרד לביטחון פנים הכולל רכש ניידות ואמצעים עבור אגף התנועה עבור חיזוק יכולות המשטרה במאבק בקטל בדרכים ובתאונות הדרכים בכבישים ברחבי המדינה. 3. פרויקט שיטור רגלי - הסטת תקציבים בהתאם לאישור התכנית למימוש בשנת 2016 בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים עבור פרויקט שיטור רגלי הכולל גיוס שוטרי מקוף ורכישת ציוד ואמצעים. 4. קליטת טייסת הכיבוי במשטרת ישראל - תוספת תקציב עבור העברת האחריות להפעלת טייסת הכיבוי ממשרד הביטחון למשרד לביטחון פנים, וקליטתה במשטרת ישראל כחלק מהיחידה האווירית בארגון. 2. סך העברה בגובה של 126,043 אלפי ש"ח במשרד לביטחון פנים הכוללת הפחתה בהוצאה בגובה 17,284 אלפי ש"ח בתכנית הרזרבה להתייקרויות ותוספת בהוצאה בגובה 143,327 אלפי ש"ח עבור המשרד לביטחון פנים, בגין הפעולות הבאות: 1. תקצוב פעילות משנת 2015 שביצועה התעכב ומתבצע כעת בשנת 2016, לבקשת המשרד, שעיקרה החלפת רכבי משטרה. 2. פרויקט עיר ללא אלימות במסגרת החלטת ממשלה מספר 959 מיום ה-10.1.2016 במסגרת תוכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסיים (מצ"ב). 3. סך ההעברה בגובה של 51,697 אלפי ש"ח הכוללת הפחתה בהוצאה בגובה 79,249 אלפי ש"ח בתכנית הרזרבה להתייקרויות, תוספת בהוצאה של 130,946 ש"ח ו-117,684 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין הפעולות הבאות: 1. שיקום וחינוך אסירים - מימוש תיקון 42 לפקודת בתי הסוהר הקובע כי אסירים יהיו זכאים לפעילות חינוך, פנאי ושיקום. העברת התקציב לא תוקצבה בבסיס תקציב 2016 שכן תקציב זה תלוי בקצב הביצוע וגיוס התקנים לשירות, ועל כן מועבר כעת, עם עמידה באבני הדרך. 2. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1253 מתאריך ה-11.3.2016 בנושא שירות חיילים בשירות חובה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (מצ"ב), מועברים תקני כוח אדם לשירות בתי הסוהר בעקבות הפחתת סוהרי חובה. 3. תקצוב תחזוקה וקייטרינג למתקן חולות המועברים בגין איוש מלא של המתקן. 4. סך ההעברה בגובה של 86,846 אלפי ש"ח, הכוללת הפחתה של 18,155 אלפי ש"ח בתכניות הרזרבה להתייקרויות, תוספת בהוצאה בגובה 105,001 אלפי ש"ח ותוספת של 19,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בגין הפעולות הבאות: 1. חיזוק יכולות הרשות הארצית לכבאות והצלה - במסגרת התוכנית הרב שנתית מועבר תקצוב בהתאם לביצוע ולעמידה באבני דרך בתחום בינוי תחנות כיבוי ורכש כבאיות. 2. העברת תחום חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה למשרד לביטחון פנים, לפי סיכום בין המשרדים. 3. הקדמת גיוס כוח אדם משנת 2017 לשנת 2016 לבקשת המשרד על-פי צורך מקצועי ולבקשת המשרד לביטחון פנים. 5. החזר מזומן עקב תתי ביצוע בשנים עברו בגופי המשרד לביטחון פנים. מטרת השינוי התקציבי: העברת תקציבים עבור פרויקטים שונים במשרד לביטחון פנים וגופיו. השפעה על כוח אדם: פנייה זו כוללת תקצוב עבור שיא כוח אדם וחודשי עבודה בלתי צמיתה לפרויקטים השונים במשרד לביטחון פנים וגופיו בסך של 3,000 חודשי עבודה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		25,000,000	10,406,000	51,673,000	-10,406,000	-
00075001	שכר	-	-	-	-	-112
00075002	קניות	143,327,000	5,000,000	-	-5,000,000	-
00075003	רזרבות - משרד לבטחון	-17,284,000	-	-	-	-
00075502	קניות	-	-	-	-	-
00076001	שכר	8,591,000	-	-	-	12
00076002	קניות ופיתוח	96,410,000	-	19,000,000	-	-
00076003	רזרבה - כבאות	-18,155,000	-	-	-	-
00077001	שכר	-3,930,000	-	-	-	100
00077002	קניות	133,076,000	200,000	117,684,000	-200,000	-
00077003	גמלאות שב"ס	1,800,000	-	-	-	-
00077004	רזרבות - שב"ס	-79,249,000	-	-	-	-
00078001	שכר	-27,649,000	-	-	-	-
00078002	קניות	73,688,000	-	173,227,000	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	15,039,000	-	15,100,000	-	-
00078004	תקציב עקיף	-	-	-	-	-
00078005	תוכנית למאבק בפשיעה	-	5,206,000	-	-5,206,000	-
00078006	המטה הארצי	9,648,000	-	-273,338,000	-	-
00078007	רזרבות משטרה	-229,108,000	-	-	-	-
00078008	גמלאות משטרה	-81,204,000	-	-	-	-

פנייה תקציבית - סעיף 07

העברה למשרד לביטחון פנים