מימוש פעילות במשרד ראש הממשלה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 44,748 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 20 – חינוך, 18 – רשויות מקומיות, 06 – פנים, 78 – תיירות, 26 – הגנת הסביבה, 30 – קליטת העלייה לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 44,748 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 – ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תגבור תקציב המשרדים והיחידות השותפים בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה בסך של 44,748 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 120,055 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו 221,477 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך ביצוע פעולות שעיקרן: 1 תגבור תקציב המשרד לשוויון חברתי בסך של 42,500 אלפי ש"ח לצורך יישום תכנית חמש שנתית להעסקת יועצות לקידום נשים ברשויות המקומיות, הקמת מרכזי צעירים שמטרתם חיזוק מנהיגות ומעורבות חברתית בקרב צעירים והקמה וליווי קהילות משימתיות חדשות בפריפריה, יישום מיזם משותף עם יד ושם שמטרתו איסוף ותיעוד עדויות ניצולי שואה, המשך הפעלת והרחבת מיזם שלישי בשליקעס, הפעלת כיתות ותיקים ברשויות מקומיות והן הרחבת פעילות המוקד לאזרחים ותיקים. תקצוב הפרויקטים מתבצע בהתאם לקצב התקדמותם וצורכיהם בתקציבי מזומן. 2 הסטת תקציב בתוך סעיף 04 – משרד ראש הממשלה למערך הגיור במשרד ראש הממשלה בסך של 20,600 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לצורך ביצוע קורס גיור עבור חיילי צה"ל "קורס נתיב", יישום החלטת הממשלה 1911 מיום 11 באוגוסט 2016 שעניינה כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות לבני קהילות גונדר ואדיס אבבה וכן ביצוע התאמות בשכר מערך הגיור בהתאם לביצוען בפועל. 3 הסטת תקציב בתקציב משרד ראש הממשלה לצורך תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 14,772 אלפי ש"ח לצורך ביצוע הכנות לפיילוט מפקד האוכלוסין המתגלגל הצפוי להתקיים בשנים 2017-2018, תגבור פעולות אבטחת המידע בהתאם להוראות הגופים המנחים, מחשוב ועדכון שאלונים לסקרי הלמ"ס וכן עדכון תקציב השכר בהתאם לביצוע השכר בפועל. 4 הסטת תקציב בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה לצורך תגבור תכנית המטה הקיברנטי ופעולות רשות הסייבר בסך של 11,000 אלפי ש"ח לצורך מימון הרשאות שהוקצו עבור פעילות המטה. תקצוב ההרשאות מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ולביצוע המזומן בפועל. 5 העברת סך של 11,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך, מהמשרד לשוויון חברתי וממשרד לירושלים ומורשת לקרן למורשת הכותל לצורך ביצוע פרויקטים משותפים עם הקרן למורשת הכותל כגון: פרויקט בר מצווה, ביקורי סטודנטים, חידון ירושלים וריקוד הדגלים בכותל. 6 במסגרת החלטת ממשלה 674 מיום ה-8 בנובמבר 2015 בנושא " יישום הסכמים קואליציוניים" הוחלט כי סכום של 9,800 אלפי ש"ח יוקצו לטובת מיזם לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות באמצעות בירור יהדות. בעת קבלת ההחלטה טרם היה ידוע איזה משרד ממשלתי יבצע את הפעילות האמורה. במהלך שנת התקציב 2015 סוכם כי היחידה שתבצע את הפעילות האמורה תהיה מערך הגיור במשרד ראש הממשלה ועל כן מוצעת במסגרת העברה תקציבית מתוגבר תקציב המשרד בסכום האמור לטובת הפעילות אשר צוינה בהחלטת הממשלה. 7 העברת סך של 9,500 אלפי ש"ח מתקציב משרדי החינוך, הפנים והתיירות לצורך יישום החלטת הממשלה מספר 35 מיום 26 במאי 2015, שעניינה תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020. 8 הסטת תקציב בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה לצורך תגבור התקציב השוטף של הקרן למורשת הכותל בסך של 5,081 אלפי ש"ח בהתאם לביצועי התקציב של הקרן בפועל. 9 הסטת תקציב במשרד ראש הממשלה עבור לשכת העיתונות הממשלתית בסך של 4,574 אלפי ש"ח לצורך שדרוג מערכות מחשוב ותוכנת אוסף הצילומים הלאומי, הקמה ותחזוקה של פורטל חדשות באמצעותו ניתן לקבל חומרי מדיה בכל סוגי הפלטפורמות. הקצאת התקציב מתבצעת בהתאם לקצב ביצוע התקציב בפועל. 10 העברת סך של 3,360 אלפי ש"ח ממשרד הפנים למשרד לשיתוף פעולה אזורי לצורך תשלום התחייבויות בפרויקט "תעלת הימים". 11 בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), החטיבה להתיישבות לא מתוקצבת עוד בבסיס התקציב. כמו כן, כל תקציב העודפים המחויבים של החטיבה, הועברו לסעיף תקציבי אחר (סעיף 33 - משרד החקלאות) וניתן להעבירם לחטיבה דרך התקשרות והסכם בהתאם לביצועם בפועל בלבד. בכל הנוגע להתחייבויות שנפתחו בעבר בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה וטרם בוצעו, התשלומים לחטיבה מועברים באמצעות משרד החקלאות מהעודפים המחויבים שצוינו לעיל, מסעיף 33 דרך סעיף 04 – משרד ראש הממשלה. לפיכך, יש צורך בתקצוב הכנסה מיועדת והוצאה מותנית בסך 120,000 אלפי ש"ח בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה על מנת לרשום כראוי הכנסות והוצאות אלה 12 תקצוב סך של 40,297 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור משרד ראש הממשלה לצורך רישום התחייבויות לנסיעות ראש הממשלה לחו"ל וכן עבור התקשרויות בנושא הצבת מחסומים עבור פעילויות ראש הממשלה. 13 תקצוב סך של 19,327 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור ארכיון המדינה לצורך יישום החלטת הממשלה 911 מיום 17 בנובמבר 2013 שעניינה רפורמה בארכיון המדינה והקמת אתר גניזה לאומי בערד. 14 תקצוב סך של 154,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור משרד התפוצות לצורך יישום החלטות הממשלה מספר 1660 מיום 1 ביוני 2014 שעניינה היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות, והחלטה מספר 95 מיום 19 ביוני 2015 שעניינה היוזמה המשותפת לממשלת ישראל ולעם היהודי בתפוצות – תיקון החלטת ממשלה וכן עבור ביצוע פרויקטים לחינוך פורמלי בתפוצות. 15 תקצוב סך של 90,106 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור המשרד לנושאים אסטרטגיים לצורך ביצוע פעולות למאבק בדה-לגיטימציה. סך של 83,253 אלפי ש"ח מתוך הסכום האמור מועבר מתקציב המשרד לירושלים ומורשת. תקציב ההרשאה הוקצה למשרד לירושלים ומורשת בשל טעות סופר בעת בניית התקציב, כאשר התקציב צריך היה להיות מתוקצב במשרד לנושאים אסטרטגיים. כמו כן, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בתקציב המשרדים והיחידות בסעיף 04 – משרד ראש הממשלה, שעיקרן ביצוע התאמת בתקציבי השכר בסעיף לצורך התאמת התקציב לביצוע השכר בפועל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.