מפתח התקציב - פנייה חיצונית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 76

מזהה הבקשה: 2015/98-001

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2015 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה דנה בסעיף 98 - רשות מקרקעי ישראל. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. תקצוב סך של 470,000 אלפי ש"ח עבור חלף היטל השבחה - מדובר בתשלום חלף היטל השבחה לרשויות המקומיות, היקף התשלום נגזר מהיקף העסקאות המבוצעות במסגרת מכרזי הרשות, וכולל גם את התשלומים בגין עסקאות בסוף שנת 2014, וגם את העסקאות שבוצעו בשנת 2015. 2. סך של 145,000 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 125,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לאור חתימה על הסכם הגג באשקלון וביצוע בפועל של עלויות הפיתוח. 3. סך של 30,000 אלפי ש"ח לצורך תכנון ופיתוח של קרקעות מוסדרות לבדואים. 4. סך של 5,000 אלפי ש"ח עבור פרויקטים המבוצעים בניהול הקרן לשטחים פתוחים. 5. הפחתה בתכניות בהן הביצוע נמוך. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע התאמות סוף שנה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00982001	שכר וכוח אדם	-16,000,000	-	-	-	-
00982002	מיקור חוץ, תפעול	-2,750,000	-	-	-	-
00982201	הוצאות כלליות לשיווק,	-15,442,000	-	-	-	-
00982202	החזרים ופסקי דין	-20,000,000	-	-	-	-
00982203	תמורת היטל השבחה	470,000,000	-	-	-	-
00982204	תכנון	-22,847,000	-	-79,847,000	-	-
00982205	פיתוח	145,380,000	-	125,847,000	-	-
00982206	פינויים	-573,341,000	-	-43,000,000	-	-
00982208	הרשות להסדרת הבדואים	30,000,000	-	-3,000,000	-	-
00982401	הקרן לשטחים פתוחים	5,000,000	-	-	-	-

פנייה חיצונית - סוף שנה

העברה מהוצאות מינהל מקרקעי להוצאות מינהל מקרקעי