מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 131

מזהה הבקשה: 2015/70-004

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינויים:
		בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		4,332,000	1,106,236,000	799,284,000	-1,106,236,000	-
70.01.01	הלוואות לדיור לחסרי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-3,000,000	-	-3,000,000	-	-
70.01.02	סיוע מיוחד
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		3,000,000	-	3,000,000	-	-
70.02.01	תכנון, פיקוח ומדידות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-48,500,000	80,000,000	-42,650,000	-80,000,000	-
70.02.02	עבודות פיתוח לבנייה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-99,649,000	570,000,000	290,000,000	-570,000,000	-
70.02.03	תשתיות לבנייה חדשה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		12,500,000	-21,000,000	64,300,000	21,000,000	-
70.02.04	עבודות פיתוח בניהול
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-24,000,000	311,000,000	-281,757,000	-311,000,000	-
70.02.05	פעולות תומכות בבניה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		225,281,000	24,000,000	13,080,000	-24,000,000	-
70.02.06	משק סגור מודיעין
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		61,157,000	-190,000,000	-	190,000,000	-
70.02.07	משק סגור אלעד
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	-	8,000,000	-	-
70.02.08	משק סגור מעלה אדומים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	15,000,000	-25,000,000	-15,000,000	-
70.02.09	משק סגור ראש העין
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-27,157,000	380,000,000	-160,000,000	-380,000,000	-
70.02.10	משק סגור חומת שמואל
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	-40,000,000	-3,000,000	40,000,000	-
70.02.11	משק סגור יבנה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-4,000,000	-50,000,000	-4,000,000	50,000,000	-
70.02.12	משק סגור חריש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-1,000,000	230,000,000	230,000,000	-230,000,000	-
70.02.13	משק סגור נצרת עלית
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-25,000,000	-15,000,000	25,000,000	-
70.02.14	בנייה כפרית
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	-30,000,000	2,810,000	30,000,000	-
70.02.15	הרשות להסדרת התיישבות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		500,000	-	-	-	-
70.02.16	חברות מתכננות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	10,000,000	-13,000,000	-10,000,000	-
70.02.17	משק סגור בית שמש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-160,000,000	165,000,000	160,000,000	-
70.02.18	משק סגור באר שבע
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-	245,000,000	-	-
70.03.01	שיקום שכונות ותשתיות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-30,225,000	-	44,000,000	-	-
70.03.02	ריכוז מאמץ
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-10,000,000	-	-	-	-
70.03.03	התחדשות עירונית
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,000,000	-	-5,750,000	-	-
70.03.04	פיתוח תשתיות ומוסדות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-25,977,000	-	23,100,000	-	-
70.03.05	פעולות במימון
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	2,136,000	641,000	-2,136,000	-
70.03.06	תקן מוסדות ציבור
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-19,500,000	27,500,000	20,000,000	-27,500,000	-
70.04.01	פעולות שוטפות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-66,730,000	5,000,000	-106,150,000	-5,000,000	-
70.04.02	אבטחת מזרח ירושלים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		22,332,000	-	4,332,000	-	-
70.05.01	הדיור הציבורי - סוכנות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-	530,000,000	-	-
70.05.02	הסכם עמידר
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	20,300,000	-	-20,300,000	-
70.05.03	הסכם שקמונה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		1,500,000	-	-	-	-
70.05.04	הסכם עמיגור
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	15,000,000	-	-15,000,000	-
70.05.05	דיור מוגן
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		32,000,000	-	-	-	-
70.05.06	רכישת דירות נכסי רכישה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-10,000,000	-	-	-	-
70.05.07	תחזוקת הדיור הציבורי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		3,000,000	12,300,000	97,500,000	-12,300,000	-
70.05.08	הסכם חלמיש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		3,000,000	-	122,000	-	-
70.05.09	חוק הדיור הציבורי
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-	-80,000,000	-280,000,000	80,000,000	-
70.06.01	הסכמי העתקה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		4,800,000	-	346,000	-	-
70.06.02	יישובי חולות חלוצה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,500,000	-	-	-	-
70.06.03	ניצנים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		4,500,000	-	20,700,000	-	-
70.06.04	ניצן
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-3,000,000	-	-23,340,000	-	-
70.06.05	מזרח לכיש
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		18,000,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2015 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,332 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 70 - שיכון , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הסעיף התקציבי: 70 – תקציב הפיתוח של משרד השיכון עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סעיף הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון ב-799,284 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 1,106,236 אלפי ש"ח, וכן להעברת תקציב בסך של 4,332 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 530 מיליון ש"ח לצורך חתימה על הסכם להקמת פתרונות לדיור ציבורי לצורך צמצום תור הממתינים לדיור ציבורי, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 360 מיום 5.8.2015, שעניינה הגדלת מלאי פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי. 2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-350 מיליון ש"ח לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בביצוע ישיר על ידי המשרד במגזר העירוני, באיזורי עדיפות לאומית וביישובי המיעוטים. 3. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-640 מיליון ש"ח לצורך ביצוע עבודות תכנון ופיתוח תשתיות בחריש, בית שמש ובאר שבע, וכן ביצוע התאמות בתקציב הפיתוח בהתאם לביצוע בפועל. 4. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 85 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב תחזוקת דיור ציבורי. בנוסף, תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 30 מיליון ש"ח לצורך ביצוע שיפוצים חיצוניים בבניינים של הדיור הציבורי, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 5. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-64 מיליון ש"ח לצורך הקמת מוסדות ציבור ופרוייקטים לשיקום תשתיות ותיקות ביישובים בהם המדינה פועלת לבנייה חדשה, בהתאם לתקבולים אשר התקבלו בפועל. 6. תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של כ-1.1 מיליארד ש"ח, בהתאם לתקבולים אשר התקבלו בפועל, ובהתאם לצפי ההכנסות עד לסוף השנה. 7. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-30 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב התמיכה בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בשכונות שיקום, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 8. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-30 מיליון ש"ח לצורך קידום הקמת אולם מופעים בנצרת, באמצעות שיתוף פעולה בין משרד ראש הממשלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד האוצר ומשרד השיכון. 9. ביצוע התאמות בתקציב ההוצאה, ההוצאה המותנית וההרשאה להתחייב של המשרד, בהתאם לביצוע בפועל. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע סיכום תקציבי עם המשרד התאמת התקציב לביצוע

פניית סוף שנה - שיכון פיתוח

העברה לשיכון