מפתח התקציב - פניית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 131

מזהה הבקשה: 2015/70-004

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2015 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 4,332 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 70 - שיכון , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הסעיף התקציבי: 70 – תקציב הפיתוח של משרד השיכון עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סעיף הפיתוח של משרד הבינוי והשיכון ב-799,284 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 1,106,236 אלפי ש"ח, וכן להעברת תקציב בסך של 4,332 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 530 מיליון ש"ח לצורך חתימה על הסכם להקמת פתרונות לדיור ציבורי לצורך צמצום תור הממתינים לדיור ציבורי, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 360 מיום 5.8.2015, שעניינה הגדלת מלאי פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי. 2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-350 מיליון ש"ח לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות בביצוע ישיר על ידי המשרד במגזר העירוני, באיזורי עדיפות לאומית וביישובי המיעוטים. 3. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-640 מיליון ש"ח לצורך ביצוע עבודות תכנון ופיתוח תשתיות בחריש, בית שמש ובאר שבע, וכן ביצוע התאמות בתקציב הפיתוח בהתאם לביצוע בפועל. 4. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 85 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב תחזוקת דיור ציבורי. בנוסף, תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 30 מיליון ש"ח לצורך ביצוע שיפוצים חיצוניים בבניינים של הדיור הציבורי, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 5. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-64 מיליון ש"ח לצורך הקמת מוסדות ציבור ופרוייקטים לשיקום תשתיות ותיקות ביישובים בהם המדינה פועלת לבנייה חדשה, בהתאם לתקבולים אשר התקבלו בפועל. 6. תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה בסך של כ-1.1 מיליארד ש"ח, בהתאם לתקבולים אשר התקבלו בפועל, ובהתאם לצפי ההכנסות עד לסוף השנה. 7. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-30 מיליון ש"ח לצורך תגבור תקציב התמיכה בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בשכונות שיקום, בהתאם לסיכום בין המשרדים. 8. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של כ-30 מיליון ש"ח לצורך קידום הקמת אולם מופעים בנצרת, באמצעות שיתוף פעולה בין משרד ראש הממשלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד האוצר ומשרד השיכון. 9. ביצוע התאמות בתקציב ההוצאה, ההוצאה המותנית וההרשאה להתחייב של המשרד, בהתאם לביצוע בפועל. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע סיכום תקציבי עם המשרד התאמת התקציב לביצוע

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		4,332,000	1,106,236,000	799,284,000	-1,106,236,000	-
00700101	הלוואות לדיור לחסרי	-3,000,000	-	-3,000,000	-	-
00700102	סיוע מיוחד	3,000,000	-	3,000,000	-	-
00700201	תכנון, פיקוח ומדידות	-48,500,000	80,000,000	-42,650,000	-80,000,000	-
00700202	עבודות פיתוח לבנייה	-99,649,000	570,000,000	290,000,000	-570,000,000	-
00700203	תשתיות לבנייה חדשה	12,500,000	-21,000,000	64,300,000	21,000,000	-
00700204	עבודות פיתוח בניהול	-24,000,000	311,000,000	-281,757,000	-311,000,000	-
00700205	פעולות תומכות בבניה	225,281,000	24,000,000	13,080,000	-24,000,000	-
00700206	משק סגור מודיעין	61,157,000	-190,000,000	-	190,000,000	-
00700207	משק סגור אלעד	-2,000,000	-	8,000,000	-	-
00700208	משק סגור מעלה אדומים	-2,000,000	15,000,000	-25,000,000	-15,000,000	-
00700209	משק סגור ראש העין	-27,157,000	380,000,000	-160,000,000	-380,000,000	-
00700210	משק סגור חומת שמואל	-2,000,000	-40,000,000	-3,000,000	40,000,000	-
00700211	משק סגור יבנה	-4,000,000	-50,000,000	-4,000,000	50,000,000	-
00700212	משק סגור חריש	-1,000,000	230,000,000	230,000,000	-230,000,000	-
00700213	משק סגור נצרת עלית	-	-25,000,000	-15,000,000	25,000,000	-
00700214	בנייה כפרית	-2,000,000	-30,000,000	2,810,000	30,000,000	-
00700215	הרשות להסדרת התיישבות	500,000	-	-	-	-
00700216	חברות מתכננות	-2,000,000	10,000,000	-13,000,000	-10,000,000	-
00700217	משק סגור בית שמש	-	-160,000,000	165,000,000	160,000,000	-
00700218	משק סגור באר שבע	-	-	245,000,000	-	-
00700301	שיקום שכונות ותשתיות	-30,225,000	-	44,000,000	-	-
00700302	ריכוז מאמץ	-10,000,000	-	-	-	-
00700303	התחדשות עירונית	-2,000,000	-	-5,750,000	-	-
00700304	פיתוח תשתיות ומוסדות	-25,977,000	-	23,100,000	-	-
00700305	פעולות במימון	-	2,136,000	641,000	-2,136,000	-
00700306	תקן מוסדות ציבור	-19,500,000	27,500,000	20,000,000	-27,500,000	-
00700401	פעולות שוטפות	-66,730,000	5,000,000	-106,150,000	-5,000,000	-
00700402	אבטחת מזרח ירושלים	22,332,000	-	4,332,000	-	-
00700501	הדיור הציבורי - סוכנות	-	-	530,000,000	-	-
00700502	הסכם עמידר	-	20,300,000	-	-20,300,000	-
00700503	הסכם שקמונה	1,500,000	-	-	-	-
00700504	הסכם עמיגור	-	15,000,000	-	-15,000,000	-
00700505	דיור מוגן	32,000,000	-	-	-	-
00700506	רכישת דירות נכסי רכישה	-10,000,000	-	-	-	-
00700507	תחזוקת הדיור הציבורי	3,000,000	12,300,000	97,500,000	-12,300,000	-
00700508	הסכם חלמיש	3,000,000	-	122,000	-	-
00700509	חוק הדיור הציבורי	-	-80,000,000	-280,000,000	80,000,000	-
00700601	הסכמי העתקה	4,800,000	-	346,000	-	-
00700602	יישובי חולות חלוצה	-2,500,000	-	-	-	-
00700603	ניצנים	4,500,000	-	20,700,000	-	-
00700604	ניצן	-3,000,000	-	-23,340,000	-	-
00700605	מזרח לכיש	18,000,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה - שיכון פיתוח

העברה לשיכון