מפתח התקציב - העברה לסעיף 37

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 42, 43

מזהה הבקשה: 2015/37-003

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2015 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 6,837 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 6,837 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה דנה בסעיף 37 - משרד התיירות. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 6,837 אלפי ש"ח במשרד התיירות וכן לביצוע שינויים פנימיים על מנת להתאים את התקציב לביצוע בפועל בהתאם לבקשת המשרד: 1. תגבור תקציב השכר הנובע כתוצאה מחריגה בהיקף כוח האדם המועסק במשרד התיירות. 2. תגבור תקציב המנהלה של משרד התיירות לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל. 3. תגבור תקציב השיווק של משרד התיירות בהתאם לביצוע פעולות שיווק לתיירות נכנסת. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	1,300,000	-	-1,300,000	-
00370101	שכר	4,739,000	-	-	-	-
00370102	מנהלה	1,805,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	943,000	300,000	-	-300,000	-
00370210	השתתפות האפוטרופוס	-	-	-	-	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	-232,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	13,759,000	-	-	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	-38,000	1,000,000	-	-1,000,000	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	2,100,000	-	-	-	-
00370901	אשראי לענף המלונאות	-16,239,000	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-6,837,000	-	-	-	-

העברה לסעיף 37

העברה מהוצאות שונות למשרד התיירות