מפתח התקציב - פניית סוף שנת 2015

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 170

מזהה הבקשה: 2015/19-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2015 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 117,485 אלפי שקלים חדשים ו-500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19 – מדע, תרבות וספורט בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 117,485 אלפי ש"ח למטרות הבאות: 1 סך של 8,718 אלפי ש"ח עודפי 2014 של פרויקט לצמצום הפער הדיגיטלית (להבה) למשרד המדע. 2 סך של 2,466 אלפי ש"ח ממטה הסייבר במטה ראש הממשלה. 3 סך של 1,000 אלפי ש"ח מתכנית ישראל דיגיטלית עבור חוגי אוריינות דיגיטלית. 4 סך של 4,000 אלפי ש"ח לטובת תגבור תמיכה במו"פ - בהתאם לסיכום פוליטי כמפורט להלן. 5 סך של 20,000 אלפי ש"ח לטובת תמיכה בהקמה ובשיפוצים של מתקני ספורט. בהתאם להחלטת שר האוצר מחודש דצמבר 2015. 6 סך של 16,600 אלפי ש"ח בגין איגום תקציבי ממשרדים שונים בהם: משרד רוה"מ והמשרד לענייני ירושלים ומורשת, ובגין יישום החלטת ממשלה מספר 1630 מיום ה- 28 במאי 2014, לצורך השלמת בניית הקריה הארכיאולוגית של ארץ ישראל בירושלים. 7 סך של 4,500 אלפי ש"ח לטובת תכנית פרחי ספורט שעניינה: "פרחי ספורט - התכנית הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער", וזאת בהתאם לביצוע בפועל. 8 סך של 2,300 אלפי ש"ח להשלמת הוצאות שכר במטה המשותף עם משרד המדע. 9 יישום חוק אזרחים ותיקים בהתאם לביצוע בפועל. 10 סך של 500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לטובת יישום חוק הקולנוע. 11 איגום תקציבי של 7,500 אלפי ש"ח ממשרדי ממשלה שונים עבור אירועי המכביה ה- 20. זאת בהתאם להחלטת ממשלה מספר 831 מיום ה-13 בדצמבר 2015 שעניינה: "קיום אירועי המכביה ה-20 בקיץ 2017". בנוסף לאמור יצוין כי, בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1801 בדבר יישום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית, כל הסכם פוליטי תקציבי שנערך אגב אישור הצעת חוק התקציב בכנסת יוקרא לפרוטוקול בטרם אישור חוק התקציב. במהלך דיוני תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014 ובטרם נקבעה ההנחיה כאמור הושג סיכום תקציבי בעל פה בין משרד האוצר לבין ח"כ אחמד טיבי. במסגרת פנייה זאת, נכללים הרכיבים הבאים הנוגעים לסיכום האמור: תגבור התמיכה בתרבות הערבית בסכום של 5,000 אלפי ש"ח ותמיכה במרכזי מו"פ אזוריים בסכום של 4,000 אלפי ש"ח. על אף שהנחיית היועץ לא חלה באותו מועד ועל כן ממילא לא התקיים כל האמור בהנחיה, מפורט האמור בפני הוועדה לצורך אישורה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		117,485,000	-	500,000	-	-
00194001	מדע וקהילה	10,082,000	-	-	-	-
00194002	מחקר תשתיתי	-3,990,000	-	2,513,000	-	-
00194003	פעילות בינלאומית	-2,100,000	-	200,000	-	-
00194004	המועצה הלאומית למחקר	-1,026,000	-	-2,713,000	-	-
00194005	להבה- לצמצום הפער	13,218,000	-	-	-	-
00194101	שכר	1,827,000	-	-	-	-
00194102	תפעול	1,242,000	-	-	-	-
00194103	מרכז הסברה	725,000	-	-	-	-
00194201	רשות העתיקות	16,600,000	-	-	-	-
00194202	מינהל התרבות	39,107,000	-	500,000	-	-
00194301	תמיכה בספורט	41,800,000	-	-	-	-
00194302	הרשות לנהיגה ספורטיבית	-	-	-	-	-

פניית סוף שנת 2015

העברה למשרד המדע והחלל, התרבות