מפתח התקציב - פנייה לועדת הכספים מס' 1

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 22

מזהה הבקשה: 2014/98-003

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2014 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הסעיף התקציבי: 98- רשות מקרקעי ישראל. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל בהתאם לביצוע בפועל. עיקרי השינויים: 1. תקצוב סך של 9,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילות מוקדי השירות לאזרח והשירות הטלפוני. 2. תקצוב סך של 271,805 אלפי ש"ח עבור הוצאות שיווק אשר בעיקרן מיועדות לעסקאות פדיון והשבת קרקע למדינה עבור שיווקן למגורים וכן להוצאות שמאויות, מיפוי ומדידה. 3. תקצוב הוצאות התכנון בסך של 178,740 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור קידום תכניות מפורטות על-ידי רשויות מקומיות ותקצוב תכנון פרוייקטים תחברותיים תומכי מגורים. 4. תוספת של 40,000 שעות נוספות לרשות מקרקעי ישראל בהתאם לצרכי הרשות. מטרת השינוי התקציבי: התאמת התקציב לביצוע. השפעה על כוח האדם: תוספת 40,000 שעות נוספות לרשות מקרקעי ישראל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00982001	שכר וכוח אדם	-	-	-	-	-
00982002	מיקור חוץ, תפעול	9,000,000	-	-	-	-
00982201	הוצאות כלליות לשיווק,	271,805,000	-	10,000,000	-	-
00982204	תכנון	-	-	178,740,000	-	-
00982205	פיתוח	-141,402,000	-	-188,740,000	-	-
00982206	פינויים	-139,403,000	-	-	-	-

פנייה לועדת הכספים מס' 1

העברה מהוצאות מינהל מקרקעי להוצאות מינהל מקרקעי