מפתח התקציב - שינויים תקציביים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 32, 33, 31

מזהה הבקשה: 2014/52-005

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 32,820 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 07 - משרד לביטחון פנים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 32,820 אלפי שקלים חדשים ו-33,357 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיפים 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של 24,500 אלפי ש"ח עבור העמקת המעורבות המשטרתית במגזר החרדי במחוז ירושלים בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים, וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. סך של 19,400 אלפי ש"ח לשם תקצוב הסכם הסדרת רמות פעילות במשטרה אשר נחתם במאי 2012. 2. סך של 7,260 אלפי ש"ח לשם הצטיידות הימ"מ. 3. סך של 7,500 אלפי ש"ח לשם תקצוב פרוייקט מחשוב נייד במשטרת ישראל. 4. סך של 2,500 אלפי ש"ח לשם הערכות משטרת ישראל ליישום פיילוט המאגר הביומטרי. 5. סך של 1,500 אלפי ש"ח לשם בינוי נקודת משטרה בהר מירון. 6. תקצוב הרחבת תוכנית שיטור עירוני, הפעלת שני אורגנים נוספים במגזר הלא יהודי (בעירון ובכפר קאסם) והרחבת יחידת יואב לאכיפת דיני מקרקעין בדרום הארץ בהתאם לסיכום בין משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים. כמו כן, נועדה הפנייה לתגבר את תקציב ההוצאה מותנית בהכנסה בסך של 12,700 אלפי ש"ח שעיקרם סך של 9,600 אלפי ש"ח לשם תקצוב פרויקט בינוי במשטרה בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, מנהל הדיור הממשלתי ורשות מקרקעי ישראל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	12,700,000	33,357,000	-12,700,000	-
00523001	פיתוח משרד	1,300,000	-	1,300,000	-	-
00524001	פיתוח שירות בתי הסוהר	-	-	350,000	-	-
00525002	פרוייקטים במחשוב	11,280,000	500,000	11,465,000	-500,000	-
00525003	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	20,240,000	12,200,000	20,242,000	-12,200,000	-
00075001	שכר	-13,500,000	-	-	-	-70
00075002	קניות	-56,624,000	-	-	-	-
00077001	שכר	-528,000	-	-	-	-2
00077002	קניות	4,356,000	-	-	-	-
00078001	שכר	14,561,000	-	-	-	65
00078002	קניות	41,932,000	-	-	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	920,000	-	-	-	-
00078004	תקציב עקיף	-	-	-	-	-
00078005	תוכנית למאבק בפשיעה	-	-	-	-	7
00078006	המטה הארצי	563,000	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-24,500,000	-	-	-	-

שינויים תקציביים

העברה מהוצאות שונות, משרד לביטחון פנים לפיתוח המשרד לביטחון-