מפתח התקציב - פנייה תקציבית מס' 3

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 267

מזהה הבקשה: 2014/36-019

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2014 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 117,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 36 - משרד הכלכלה, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. דברי הסבר: הסעיף התקציבי: 36 - משרד הכלכלה. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב הרשאה להתחייב בסך של 117,000 אלפי ש"ח עבור תקצוב יישומו של הסיכום התקציבי שנחתם בין משרד הכלכלה למשרד האוצר לעניין המכללות הטכנולוגיות מיום ה-27 באוקטובר 2013 בשנת הלימודים התשע"ה, וכן לצורך ביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הכלכלה לשם תקצוב, בין היתר, של הפעולות הבאות: 1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך של 45,000 אלפי ש"ח והגדלת תקציב תב"ת בסך של 5,000 אלפי ש"ח, לצורכי פיתוח תכניות לעידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות ייעודיות. 2. הגדלת התקציב המיועד לסבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום בסך של 69,000 אלפי ש"ח, לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל. 3. הגדלת התקציב המוקצה למערכת בתי הספר המקצועיים בסך של 9,500 אלפי ש"ח, לצורך תקצוב שיפוצים והצטיידות של המערכת ולצורך תקצוב הפנימיות בהתאם לביצוע בפועל. 4. תקצוב הרשאה להתחייב לעידוד תעסוקת אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בסך של 1,700 אלפי ש"ח, לצורך הקמת מרכז הכוון ייעודי לאוכלוסייה זו, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4624 מיום 13.05.2012 וכן לצורך תכנית להשמת אקדמאיים וקורסי הכשרה מקצועית באוכלוסייה האמורה. 5. תקצוב סך של 750 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב המוקד הטלפוני של האגף למעונות יום לביצוע בפועל. 6. תקצוב סך של 643 אלפי ש"ח לצורך מחקר מעסיקים במזרח ירושלים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1775 מיום 29.06.2014. 7. התאמת תקציב סבסוד הילדים במערכת המעונות והמשפחתונים המפוקחים והתאמת תקציב בינוי מעונות היום בהתאם לתחזית הביצוע בפועל. 8. הגדלת תקציב רשם האגודות השיתופיות בסך של 220 אלפי ש"ח לצורכי תפעול וכן הקצאת 3 חודשי עבודה בלתי צמיתה לשם העסקת בוגר תכנית "עתידים" ברשם. 9. ביצוע התאמות בתקציב האגף להכשרה מקצועית לצורך התאמת התקציב לתחזית הביצוע העדכנית. 10. ביצוע התאמות בתקציב המיועד לעידוד תעסוקת האוכלוסייה הערבית לצורך התאמת התקציב לתחזית הביצוע העדכנית. 11. הגדלת תקציב השירות הלאומי אזרחי בסך של 100 אלפי ש"ח לצורכי הגדלת מספר התקנים בחמישה תקנים נוספים. 12. תקצוב סך של 1,500 אלפי ש"ח בשירות התעסוקה לצורך מימון הוצאות תפעול ואבטחה. מטרת השינוי התקציבי: יישום החלטות ממשלה, התאמת התקציב לביצוע בפועל. השפעה על כוח אדם: הקצאת תקן כוח אדם במשרד הכלכלה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	220,000	117,000,000	-220,000	-
00363001	שכר	20,000	-	-	-	-
00363002	תפעול	-2,400,000	-	-	-	-
00364002	רשם האגודות השיתופיות	-	220,000	-	-220,000	-
00364005	מינהל הסדרת ואכיפת	-4,400,000	-	-	-	-
00364006	מינהל מחקר וכלכלה	643,000	-	-	-	-
00364009	מטה תחום התעסוקה	-2,000,000	-	-	-	-
00364101	סבסוד שהות ילדי הורים	36,220,000	-	-107,000,000	-	-
00364202	האוכלוסיה הערבית-עידוד	-	-	45,000,000	-	-
00364203	האוכלוסיה החרדית-עידוד	-	-	-	-	-
00364204	אוכלוסיות ייעודיות-	700,000	-	1,700,000	-	-
00364301	שכר	-	-	-	-	-
00364401	תפעול, פעולות ושירותים	500,000	-	-	-	-
00364403	הכשרת מבוגרים	-1,200,000	-	-700,000	-	-
00364405	הכשרת נוער - בתי	-38,920,000	-	-	-	-
00364406	הכשרת הנדסאים וטכנאים	37,377,000	-	178,000,000	-	-
00364501	עתודה ליישום מדיניות	-26,640,000	-	-	-	-
00366001	מנהלת השירות	100,000	-	-	-	-

פנייה תקציבית מס' 3 - משרד הכלכלה

העברה למשרד הכלכלה