שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2014-06-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברת 76,359 אלש''ח לתוכנית מעבר
העברה מהוצאות פיתוח אחרות להמשרד להגנת הסביבה
259,388,000₪
אישור ועדה
78, 79
2014/26-005
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 76,359 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
76,359 אלפי שקלים חדשים ו-259,388 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב
מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הסעיף התקציבי: 26 - המשרד להגנת הסביבה.
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לתקצוב סך של 76,359 אלפי ש"ח בהוצאה, 259,388 אלפי ש"ח בהרשאה
להתחייב ו-151,600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לפי הפירוט הבא:
1. סך של 76,359 אלפי ש"ח שעיקרם בגין החלטות ממשלה, ביניהן החלטת הממשלה בדבר
שיקום הקישון, החלטת הממשלה בדבר הקמת ופיתוח פארק אריאל שרון, שיקום ים
המלח, שיקום הכרמל, תחליפי נפט וטיפול בפסולת במגזר הבדואי.
2. תוספת של הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 151,600 אלפי ש"ח בגין עדכון תחזית
גביית תשלומי היטל ההטמנה.
3. שינויים בתקציב הרשאה להתחייב של המשרד בסך של 259,388 אלפי ש"ח עבור
הוצאות מחשוב, הפעלת יחידות סביבתיות, פיתוח פארק נחל באר שבע וקולות קוראים
בקרן הניקיון.
4. ביצוע שינויים פנימיים לפי סדרי העדיפויות של המשרד.
מטרת השינוי התקציבי:
מטרת השינוי להביא ליישום החלטות ממשלה בתחום הגנת הסביבה, וכן לבצע התאמות
הנדרשות בתקציב המשרד.
השפעה על כוח אדם:
אישור הבקשה יביא לתוספת של 4,500 כוננויות ו-5,000 שעות נוספות.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 131,600,000 | 259,388,000 | -131,600,000 | - | |
| 00261101 | שכר | - | - | - | - | - |
| 00261102 | תפעול | 12,050,000 | - | 50,000,000 | - | - |
| 00261201 | פעולות יחידות המשרד | 59,309,000 | 1,600,000 | 109,388,000 | -1,600,000 | - |
| 00261301 | הקרן לשמירת הניקיון - | - | 130,000,000 | 100,000,000 | -130,000,000 | - |
| 00261304 | הקרן למניעת זיהום הים | - | - | - | - | - |
| 00261305 | קרן צער בעלי חיים | 5,000,000 | - | - | - | - |
| 00830401 | השקעות שונות | -49,359,000 | - | - | - | - |
| 00830402 | רזרבה לרפורמה בתכנון | -27,000,000 | - | - | - | - |