מפתח התקציב - שינוי תקציבי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 286

מזהה הבקשה: 2014/07-020

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2014 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 167,947 אלפי שקלים חדשים ו-79,056 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה דנה בסעיפים 07 - משרד לביטחון פנים ו-52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: פנייה זו נועדה לתגבר את התקציב השוטף ואת תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים לפי הפירוט הבא: 1. סך של 65,000 אלפי ש"ח לשם תגבור מערך הסיגינט של משטרת ישראל. 2. סך של 20,000 אלפי ש"ח לשם מימוש תוכנית רב שנתית ברשות הכבאות בהתאם לביצוע בפועל. 3. סך של 13,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב פורשים במשטרה בגין הקמת המכללה הלאומית לשוטרים 4. סך של 11,000 אלפי ש"ח לשם תגבור תקציב הקניות של שירות בתי הסוהר בגין תשלום היטלים לרשויות מקומיות. 5. סך של 10,000 אלפי ש"ח לשם הקמת אורגן משטרתי באזור שפרעם. 6. סך של 7,700 אלפי ש"ח לשם הגברת הטיפול המשטרתי בשחיתות הציבורית. 7. סך של 7,100 אלפי ש"ח לשם תגבור יחידות צור ונחשון בשב"ס. תקצוב נושאים אלו הינו בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים מיום ה- 22.7.2014. כמו כן, נועדה הפנייה לתגבור תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של רשות הכבאות בסך של 49,500 אלפי ש"ח בשל גביית השתתפות מרשויות מקומיות בהתאם לחוק בגין שנת 2013. בנוסף, פנייה זו נועדה לבצוע שינויים פנימיים בהרשאה להתחייב של משטרת ישראל לשם ייעול התקשרויות בתקציב אבטחת מוסדות חינוך.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		100,407,000	49,500,000	79,056,000	-49,500,000	-
00075001	שכר	8,962,000	-	-	-	-29
00075002	קניות	33,560,000	-	-	-	-
00075501	שכר	-	-	-	-	-5
00076001	שכר	100,000	-	-	-	-9
00076002	קניות ופיתוח	20,110,000	49,500,000	5,000,000	-49,500,000	-
00077001	שכר	350,000	-	-	-	3
00077002	קניות	14,610,000	-	2,700,000	-	-
00078001	שכר	6,487,000	-	-	-	40
00078002	קניות	7,228,000	-	-48,644,000	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	-	-	120,000,000	-	-
00078004	תקציב עקיף	-	-	-	-	-
00078006	המטה הארצי	500,000	-	-	-	-
00078008	גמלאות משטרה	8,500,000	-	-	-	-

שינוי תקציבי

העברה למשרד לביטחון פנים