מפתח התקציב - בטפ 220.6

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 144, 145, 142, 143

מזהה הבקשה: 2014/07-015

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 234,858 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 79 - פיתוח התחבורה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 234,858 אלפי שקלים חדשים ו-465,075 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה דנה בסעיפים 07 - משרד לביטחון פנים ו-52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתגבר את התקציב השוטף של המשרד לביטחון פנים בסך של 192,559 אלפי ש"ח את תקציב הפיתוח בסך של 42,299 אלפי ש"ח וכן הרשאה להתחייב בגובה 465,075 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. סך של 90,742 אלפי ש"ח עבור תגבור תקצוב הקניות של המשטרה ושרות בתי הסוהר בהתאם לסיכום בין המשרדים. 2. סך של 43,724 אלפי ש"ח עבור הרחבת פרוייקט שיטור עירוני בהתאם לסיכום בין משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים מיום ה-27 באוקטובר 2013. 3. סך של 43,476 אלפי ש"ח עבור תקצוב שירות בתי הסוהר ומערך הכבאות בהתאם להחלטת ממשלה מספר 960 מיום 24.11.13 שעניינה תוכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית. 4. סך של 10,000 אלפי ש"ח לשם תגבור תקציב הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול וסך של 5,000 אלפי ש"ח לשם תגבור תקציב עיר ללא אלימות בהתאם לסיכום בין משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים. 5. סך של 7,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב חלקו של משרד התחבורה בפרוייקט א-3 בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים ומשרד התחבורה. כמו כן פנייה זו נועדה להקצות הרשאה להתחייב בסך של 360,000 אלפי ש"ח עבור פרסום מכרז חדש לרכש ותחזוקה של מסוקים עבור משטרת ישראל ומערך הכבאות למשך 20 שנה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-42,299,000	1,362,000	421,543,000	-1,362,000	-
00795002	תחבורה ציבורית והסעת	-7,000,000	-	-	-	-
00075001	שכר	750,000	-	-	-	-165
00075002	קניות	30,036,000	-	360,000,000	-	-
00075502	קניות	655,000	-	-	-	-
00076001	שכר	2,700,000	-	-	-	12
00076002	קניות ופיתוח	12,550,000	-	5,400,000	-	-
00077001	שכר	2,038,000	-	-	-	36
00077002	קניות	59,694,000	600,000	29,436,000	-600,000	-
00078001	שכר	11,078,000	-	-	-	117
00078002	קניות	72,783,000	-	26,707,000	-	-
00078004	תקציב עקיף	-	762,000	-	-762,000	-
00078006	המטה הארצי	275,000	-	-	-	-
00830401	השקעות שונות	-220,696,000	-	-	-	-
00130130	רזרבה לפעולות מיוחדות	-7,162,000	-	-	-	-

בטפ 220.6

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, הוצאות שונות, פיתוח התחבורה למשרד לביטחון פנים