מפתח התקציב - שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 436

מזהה הבקשה: 2013/98-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2013 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הסעיף התקציבי: 98- רשות מקרקעי ישראל הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל בהתאם לביצוע בפועל. עיקרי השינויים: 1 תקצוב 3,300 אלפי ש"ח להוצאות השכר לשם התאמה לביצוע בפועל בתקנות השכר. 2 תקצוב תמורות חלף היטל השבחה לרשויות המקומיות בסך של 52,000 אלפי ש"ח. 12% מתקבולי השיווק מועברים לרשויות המקומיות. 3 שינויים בתקציב ההכנסות על מנת להתאים את התקציב לביצוע בפועל (שינוי טכני). מטרת השינוי התקציבי: התאמת התקציב לביצוע. בפניה אין השפעה על כוח האדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00982001	שכר וכוח אדם	3,300,000	-	-	-	-
00982101	שמירה על הקרקע	-10,000,000	-	-	-	-
00982201	הוצאות כלליות לשיווק,	-3,300,000	-	-	-	-
00982203	תמורת היטל השבחה	52,000,000	-	-	-	-
00982204	תכנון	-18,000,000	-	-	-	-
00982205	פיתוח	-24,000,000	-	-	-	-
00987201	הכנסות מהשכרת נכסים	-14,400,000	-	-	-	-
00987211	דמי חכירה שנתיים	-5,000,000	-	-	-	-
00987221	הכנסות שונות	49,800,000	-	-	-	-
00987301	דמי היתר	-200,000,000	-	-	-	-
00987302	דמי הסכמה	11,500,000	-	-	-	-
00987312	דמי חכירה מהוונים מבניה	-5,000,000	-	-	-	-
00987313	דמי חכירה מהוונים	-311,800,000	-	-	-	-
00987314	דמי חכירה מהוונים אחרים	95,000,000	-	-	-	-
00987315	מכירת מקרקעין	375,000,000	-	-	-	-
00987331	הכנסות שונות	190,000,000	-	-	-	-
00987332	הכנסות מפרויקטים	120,000,000	-	-	-	-
00987501	רזרבה להכנסות בגין	-305,100,000	-	-	-	-

שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל

העברה מהוצאות מינהל מקרקעי להוצאות מינהל מקרקעי