מפתח התקציב - שינוי תקציבי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 381

מזהה הבקשה: 2013/52-007

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינויים:
		בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-1,402,000	-	-41,714,000	-	-
52.30.01	פיתוח משרד
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-1,358,000	-	-	-	-
52.40.01	פיתוח שירות בתי הסוהר
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-2,440,000	-	-51,714,000	-	-
52.50.02	פרוייקטים במחשוב
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		10,000,000	-	10,000,000	-	-
52.50.04	רזרבה להתייקרויות
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		-7,604,000	-	-	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 152,273 אלפי שקלים חדשים ו-41,714 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 13 - הוצאות שונות, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים, 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 152,273 אלפי שקלים חדשים ו-77,734 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הסעיף התקציבי: 07 - המשרד לביטחון פנים, 52- פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתגבר את תקציבו השוטף של המשרד לביטחון פנים בסך של 152,237 אלפי ש"ח וכן לביצוע שינויים פנימיים, בהתאם לפירוט הבא: 1. תגבור תקציב הקניות של שב"ס בסך של 43,734 אלפי ש"ח לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל ובהתאם לסיכום בין המשרדים. 2. תגבור תקציב הגמלאות של שב"ס בסך של 52,000 אלפי ש"ח לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל. 3. תגבור תקציב השכר של משטרת ישראל בסך של 37,230 אלפי ש"ח לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל. 4. תגבור תקציב הקניות של משטרת ישראל בסך של 61,332 אלפי ש"ח וכן תגבור תקציב הפיתוח של המשטרה בסך של 10,000 אלפי ש"ח לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל ובהתאם לסיכום בין המשרדים. 5. תגבור תקציב הגמלאות של משטרת ישראל בסך של 87,000 אלפי ש"ח לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל. בשינויים אלו אין השפעה על כוח האדם.

שינוי תקציבי

העברה מפיתוח המשרד לביטחון-