מפתח התקציב - שינויים תקציביים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 181

מזהה הבקשה: 2013/52-003

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינויים:
		בהוצאה נטו	בהוצאה מותנית	בהרשאה להתחייב	בהכנסה מיועדת	בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		104,613,000	-	50,260,000	-	-
52.30.01	פיתוח משרד
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		11,700,000	-	11,000,000	-	-
52.40.01	פיתוח שירות בתי הסוהר
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		42,900,000	-	-	-	-
52.50.01	רכישה פיתוח אמצעים
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		11,000,000	-	-	-	-
52.50.02	פרוייקטים במחשוב
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		13,433,000	-	13,433,000	-	-
52.50.03	הקמה ושיפוץ מבני משטרה
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים		25,580,000	-	25,827,000	-	-

דברי ההסבר המלאים:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 181,760 אלפי שקלים חדשים ו-183,624 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 07 - המשרד לביטחון פנים ובסעיף 52- פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים על גופיו בסך של 181,760 אלפי ש"ח, וכן לביצוע שינויים פנימיים כפי שיפורטו להלן. מטרת השינוי התקציבי: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של 147,822 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. סך של 21,000 אלפי ש"ח לשם הקמת 2 אורגנים נוספים באזור כפר קאסם ובאזור עירון בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים. 2. סך של 11,000 אלפי ש"ח לשם הצטיידות אורגן כרמיאל בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4774 מיום ה-17 ביוני 2012. 3. שינויים פנימיים בסך של 86,000 אלפי ש"ח לשם תגבור תקציב הקניות של משטרת ישראל בהתאם לביצוע בפועל. 4. סך של 7,500 אלפי ש"ח לשם פרוייקט מחשוב נייד בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים. 5. סך של 4,000 אלפי ש"ח לשם מיגון מרכז שליטה חלופי לאגף התנועה של משטרת ישראל. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב שירות בתי הסוהר בסך של 76,551 אלפי ש"ח: 1. סך של 42,900 אלפי ש"ח לשם ביצוע תשלומים בפועל של התחייבויות משנת 2012 בתחומי הבינוי והטכנולוגיה. 2. סך של 33,651 אלפי ש"ח בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים בעניין תפעול מתקני המשמורת והשהייה למסתננים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב רשות הכבאות בסך של 30,110 אלפי ש"ח שעיקרם: 1 .סך של 19,000 אלפי ש"ח לשם השלמת תקצוב חיבור רשות הכבאות למערכת קשר "ניצן". 2 .סך של 13,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב תוכנית פרישת כבאים בהתאם לסיכום בין המשרדים. בשינויים אלה אין השפעה על כוח האדם.

שינויים תקציביים

העברה לפיתוח המשרד לביטחון-