מפתח התקציב - תיירות 59

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 146, 147

מזהה הבקשה: 2013/37-002

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 59,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף: 37 - משרד התיירות. עיקרי הפנייה: 1. תקצוב סך של 56,633 אלפי ש"ח עבור תגבור תקציב השיווק והמנהלה של משרד התיירות בהתאם לסיכום התקציבי בין משרדי האוצר והתיירות לשנים 2013-14. 2. תקצוב סך של 2,367 אלפי ש"ח עבור השלמת תקציב למימון הילולת קבר הרשב"י בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3886 מיום ה-27 בנובמבר 2011 להסדרת תשתיות קבועות בקבר הרשב"י. 3. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב בהתאם לצורכי המשרד. מטרת השינוי התקציבי: ביצוע סיכום תקציבי בין משרד האוצר למשרד התיירות, יישום החלטת ממשלה, שינויים בסדר העדיפויות של המשרד, התאמת התקציב לביצוע ותקצוב בגין חקיקה שהתקבלה. בשינויים אלה אין השפעה על כח אדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-59,000,000	-	-	-	-
00370101	שכר	5,400,000	-	-	-	-
00370102	מנהלה	7,960,000	-	-	-	-
00370104	חברות תשתית תיירותית	1,290,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	-250,000	-	-	-	-
00370210	השתתפות האפוטרופוס	-	-	-	-	-
00370212	המרכז לפיתוח המקומות	2,367,000	-	-	-	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	4,000,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	65,147,000	-	-	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	900,000	-	-	-	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	-14,814,000	-	-	-	-
00370901	אשראי לענף המלונאות	-13,000,000	-	-	-	-

תיירות 59

העברה מהוצאות שונות למשרד התיירות