מפתח התקציב - פנימית סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 435

מזהה הבקשה: 2013/23-011

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2013 שר הרווחה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: השינויים הינם שינויים פנימיים בתקציב רווחה סעיף 23. עיקרי הבקשה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה, בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד. 1 תוספת של 7,000 אלפי ש"ח, לצורך עידוד תעסוקת נכים. 2 תוספת של 3,000 אלפי ש"ח, לשירות קהילתי לעיוורים. 3 תוספת של 4,500 אלפי ש"ח, עבור זקנים במסגרות קהילתיות. 4 תוספת של 5,800 אלפי ש"ח עבור היטלים ושיפוצים במוסדות ממשלתיים לטיפול באדם המפגר. בפניה אין השפעה על כח אדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00230101	מטה המשרד - כוח אדם	-290,000	-	-	-	-8
00230110	שרותים מרכזיים משרד	3,275,000	-	-	-	-
00230111	תכנון תקציבי	1,000,000	-	-	-	-
00230112	האגף למערכות מידע,	1,990,000	-	-	-	-
00230119	אמרכלות	7,490,000	-	-	-	-
00230126	בית הספר המרכזי להכשרת	-	-	-	-	-
00230132	שירות יעוץ לאזרח	1,248,000	-	-	-	-
00230133	ועדות ערר	50,000	-	-	-	-
00230618	שירותי איבחון	-4,347,000	-	-	-	-
00230621	נכים במסגרות חוץ	-1,940,000	-	-	-	-
00230622	טיפול קהילתי וביתי	5,511,000	-	15,000,000	-	-
00230662	שיקום וטיפול בעוור	2,700,000	-	-	-	-
00230681	מעונות ממשלתיים לנכים	800,000	-	-	-	-
00230855	טיפול קהילתי וביתי	3,945,000	-	-	-	-
00230871	מעונות ממשלתיים	700,000	-	-	-	-
00230880	טיפול חוץ ביתי	-100,000	-	-	-	-
00230881	טיפול קהילתי באוטיסטים	-190,000	-	-	-	-
00231010	כפר לנופשים לאנשים עם	82,000	-	-	-	-
00231014	אירגון ומינהל ברשויות	780,000	-	-	-	-
00231025	פרט ומשפחה - צרכים	-810,000	-	-	-	-
00231026	פרט ומשפחה - טיפול	-1,580,000	-	-	-	-
00231038	השרות לילד ונוער חוץ-	-20,517,000	-	-	-	-
00231039	השרות לילד ונוער טיפול	-4,960,000	-	-	-	-
00231040	השרות לילד ולנוער -	-2,574,000	-	-15,000,000	-	-
00231042	השירות לזקן- טיפול חוץ	-400,000	-	-	-	-
00231043	השירות לזקן טיפול	5,180,000	-	-	-	-
00231051	השרות למען הילד (אימוץ)	-700,000	-	-	-	-
00231072	עבודה קהילתית	-1,750,000	-	-	-	-
00231073	תוכנית לטיפול בעולים	877,000	-	-	-	-
00231083	חיזוק הצפון ועוטף עזה	730,000	-	-	-	-
00231110	קציני מבחן נוער	-	-	-	-	8
00231123	שרות המבחן לנוער	806,000	-	-	-	-
00231124	שרות המבחן למבוגרים	550,000	-	-	-	-
00231125	השירות לטיפול	-500,000	-	-	-	-
00231126	שיקום אסירים	4,000,000	-	-	-	-
00231132	השירות לשיקום נוער	-650,000	-	-	-	-
00231134	השירות לשיקום נוער	100,000	-	-	-	-
00231164	השירות לצעירים צעירות	-2,700,000	-	-	-	-
00231165	השרות לטפול בנערות	-4,748,000	-	-	-	-
00231166	רשות חסות הנוער -	-1,060,000	-	-	-	-
00231171	רשות חסות הנוער -	3,115,000	-	-	-	-
00231203	מוסדות ולשכות	-125,000	-	-	-	-
00231204	פיתוח שרותים למפגר	5,868,000	-	-	-	-
00231205	מעונות ומפתנים	-113,000	-	-	-	-
00231209	שירותים לזקן	-530,000	-	-	-	-
00231210	שרותי שיקום	-213,000	-	-	-	-

פנימית סוף שנה

העברה ממשרד הרווחה למשרד הרווחה