מפתח התקציב - העברה למשרד לבט"פ

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 305, 306, 307

מזהה הבקשה: 2013/07-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -33,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 79 - תחבורה , 37 – תיירות לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 33,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 – ביטחון פנים, 52 – ביטחון פנים פיתוח בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לתגבר את תקציבו השוטף ותקציב הפיתוח של המשרד לבטחון פנים סעיפים 07 – ביטחון פנים ו52 – פיתוח המשרד לביטחון פנים, בסך של 33,800 אלפיי ש"ח, ולהגדלת ההוצאה מותנית בהכנסה בסך של 31,560 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט הבא: 1 סך של 26,500 אלפי ש"ח לשם אבטחת הרכבת הקלה, בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים ומשרד התחבורה; 2 סך של 7,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב פרוייקט א-3 (מצלמות מהירות מתקדמות) בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים ומשרד התחבורה; 3 סך של 300 אלפי ש"ח בגין השתתפות משרד התיירות במשטרת תיירות אילת בהתאם לסיכום בין המשרדים. 4 סך של 30,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה כנגד הכנסות ממכירת מוצרי קנטינות לאסירים. כמו כן נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל לשם התאמת התקציב לביצוע בפועל. בבקשה אין השפעה על כוח האדם בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-3,350,000	31,560,000	37,349,000	-31,560,000	-
00075001	שכר	-	-	-	-	-1
00075002	קניות	-1,438,000	-	-	-	-
00077002	קניות	-	31,560,000	-	-31,560,000	-
00078001	שכר	2,559,000	-	-	-	1
00078002	קניות	4,632,000	-	12,996,000	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	24,353,000	-	24,353,000	-	-
00078004	תקציב עקיף	300,000	-	-	-	-
00078006	המטה הארצי	44,000	-	-	-	-
00370208	הכשרת כח אדם ושירותי	-300,000	-	-	-	-
00795002	תחבורה ציבורית והסעת	-33,500,000	-	-	-	-

העברה למשרד לבט"פ

העברה מפיתוח התחבורה, משרד התיירות למשרד לביטחון פנים