מפתח התקציב - העברה למשרד לבטחון פנים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 179, 180, 182

מזהה הבקשה: 2013/07-007

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 181,760 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 181,760 אלפי שקלים חדשים ו-183,624 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 07 - המשרד לביטחון פנים ובסעיף 52- פיתוח המשרד לביטחון פנים. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים על גופיו בסך של 181,760 אלפי ש"ח, וכן לביצוע שינויים פנימיים כפי שיפורטו להלן. מטרת השינוי התקציבי: הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של 147,822 אלפי ש"ח שעיקרם: 1. סך של 21,000 אלפי ש"ח לשם הקמת 2 אורגנים נוספים באזור כפר קאסם ובאזור עירון בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים. 2. סך של 11,000 אלפי ש"ח לשם הצטיידות אורגן כרמיאל בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4774 מיום ה-17 ביוני 2012. 3. שינויים פנימיים בסך של 86,000 אלפי ש"ח לשם תגבור תקציב הקניות של משטרת ישראל בהתאם לביצוע בפועל. 4. סך של 7,500 אלפי ש"ח לשם פרוייקט מחשוב נייד בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים. 5. סך של 4,000 אלפי ש"ח לשם מיגון מרכז שליטה חלופי לאגף התנועה של משטרת ישראל. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב שירות בתי הסוהר בסך של 76,551 אלפי ש"ח: 1. סך של 42,900 אלפי ש"ח לשם ביצוע תשלומים בפועל של התחייבויות משנת 2012 בתחומי הבינוי והטכנולוגיה. 2. סך של 33,651 אלפי ש"ח בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים בעניין תפעול מתקני המשמורת והשהייה למסתננים. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב רשות הכבאות בסך של 30,110 אלפי ש"ח שעיקרם: 1 .סך של 19,000 אלפי ש"ח לשם השלמת תקצוב חיבור רשות הכבאות למערכת קשר "ניצן". 2 .סך של 13,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב תוכנית פרישת כבאים בהתאם לסיכום בין המשרדים. בשינויים אלה אין השפעה על כוח האדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-104,613,000	20,000,000	133,364,000	-20,000,000	-
00045101	מטה המשרד	-160,000	-	-	-	-
00075001	שכר	-300,000	-	-	-	-
00075002	קניות	-84,123,000	-	-	-	-
00076001	שכר	13,230,000	-	-	-	-1
00076002	קניות ופיתוח	16,880,000	-	-	-	-
00077001	שכר	33,651,000	-	-	-	-
00078001	שכר	-34,883,000	-	-	-	1
00078002	קניות	115,823,000	-	113,738,000	-	-
00078003	רכישת שירותי כוח אדם	155,000	-	15,155,000	-	-
00078004	תקציב עקיף	-	-	-	-	-
00078006	המטה הארצי	16,714,000	20,000,000	4,471,000	-20,000,000	-
00130105	הוצאות שונות	-181,600,000	-	-	-	-

העברה למשרד לבטחון פנים - מערכת מחשוב

העברה מהוצאות שונות, משרד ראש הממשלה למשרד לביטחון פנים