מפתח התקציב - תגבור תקציב רשות המסים

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 208

מזהה הבקשה: 2013/05-010

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2013 שר האוצר מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 05 - משרד האוצר. עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לתגבור תקציב רשות המסים בסך של 25,900 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה לצורך יישום פעולות הבאות: 1. סך של 31,900 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית לצורך תשלום עמלות לבנקים ולחברות האשראי עבור הוצאות סליקה והוצאות עבור רכישה ואחזקה של ציוד בטחוני למעברי הגבול. 2. הקטנת סך של 6,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית מתקציב שע"מ (שרותי עיבוד ממוכנים) בגין שינוי בתשלום מייצגים לקבלת מידע. בנוסף, ביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: סך של 52,429 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך תגבור תקציב רשות המסים באמצעים, תפעול ואחזקה להגברת הפעילות ומלחמה בהון השחור כדלהלן: 1. סך של 33,603 אלפי ש"ח לצורך ביצוע הפעולות הבאות: שדרוג משקף המכולות הנייח בנמל אשדוד, השלמת פרויקט מערכת סחר חוץ דור חדש, ביצוע שיפוצים במבני רשות המסים, הקמת מוקד טלפוני, ביצוע פעולות הדרכה והשתלמות לעובדי רשות המסים ושדרוג ורכישות מחשוב בתחנות רשות המסים. 2. סך של 12,429 אלפי ש"ח עבור תקצוב שכר. 3. סך של 6,397 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך תגבור תקציב שע"מ (שרותי עיבוד ממוכנים) לצורך ביצוע הפעולות הבאות: פיתוח מערכת דיווח מקוון בנדל"ן, פיתוח מערכת סחר חוץ - דור חדש ותשלום דמי תחזוקה שנתיים לתוכנות מרכזיות. בשינויים אלה אין השפעה על כוח אדם.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	25,900,000	-	-25,900,000	-
00055101	מטה משרד האוצר	-12,429,000	-	-	-	-
00055201	רשות המיסים ראשי	46,032,000	31,900,000	-	-31,900,000	-
00055202	שירותי עיבוד ממוכנים	6,397,000	-6,000,000	-	6,000,000	-
00055301	רזרבה	-40,000,000	-	-	-	-

תגבור תקציב רשות המסים

העברה ממשרד האוצר למשרד האוצר