מפתח התקציב - פניית אוצר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 197

מזהה הבקשה: 2013/05-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2013 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 11,755 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. דברי הסבר: פנייה תקציבית זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בסעיף 05 - משרד האוצר. עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר שעיקרם: 1. תגבור היחידה לניהול נכסים פיננסים בסך של 2,100 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פרויקט ניהול סיכונים רוחבי למשרדי הממשלה. 2. תגבור תקציב היחידה לחינוך פיננסי בסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעילות היחידה. 3. תגבור אגף שכר והסכמי עבודה בסך של 3,755 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מכרז מערכות שכר עידוד. 4. תגבור תקציב הוצאה נטו בסך של 6,056 אלפי ש"ח לחטיבת הנכסים שעיקרם הוצאות תחזוקה מרכזית של מבני הממשלה ויישום הרפורמה בחוק חובת המכרזים. כמו כן, פנייה זו מבצעת שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד. השפעה על כח אדם: פנייה זו מתגברת 9 חודשי סטודנט באגף השכר והסכמי עבודה ליחידת תגמול ותמרוץ ו-3 תקני סטודנט באגף הכלכלן הראשי עבור ניתוחים כלכליים ובניית תחזיות כלכליות. בנוסף, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בכח אדם בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	2,650,000	11,755,000	-2,650,000	-
00055101	מטה משרד האוצר	-8,626,000	-	-	-	-
00055102	אגף התקציבים	110,000	-	-	-	-
00055104	החשב הכללי	791,000	2,100,000	-	-2,100,000	-
00055105	שוק ההון, ביטוח וחסכון	1,000,000	-	8,000,000	-	-
00055106	שכר והסכמי עבודה	15,000	-	3,755,000	-	-
00055107	מחקר, כלכלה והכנסות	595,000	-	-	-	-
00055108	פעולות בחו"ל	150,000	-	-	-	-
00055110	התקשוב הממשלתי	-91,000	-	-	-	-
00055111	מנהל הדיור והרכש	6,056,000	550,000	-	-550,000	-
00055112	רשות החברות הממשלתיות	-	-	-	-	-
00055113	מנהל הרכב הממשלתי	-	-	-	-	-

פניית אוצר

העברה למשרד האוצר