שינוי תקציבי / הקצאות מהרזרבה הכללית
מאושרת מ-2013-11-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית אוצר
העברה למשרד האוצר
11,755,000₪
אישור ועדה
197
2013/05-009
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | 2,650,000 | 11,755,000 | -2,650,000 | - | ||
| 05.51.01 | מטה משרד האוצר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,626,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.02 | אגף התקציבים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 110,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.04 | החשב הכללי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 791,000 | 2,100,000 | - | -2,100,000 | - | ||
| 05.51.05 | שוק ההון, ביטוח וחסכון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | 8,000,000 | - | - | ||
| 05.51.06 | שכר והסכמי עבודה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 15,000 | - | 3,755,000 | - | - | ||
| 05.51.07 | מחקר, כלכלה והכנסות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 595,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.08 | פעולות בחו"ל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 150,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.10 | התקשוב הממשלתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -91,000 | - | - | - | - | ||
| 05.51.11 | מנהל הדיור והרכש | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,056,000 | 550,000 | - | -550,000 | - | ||
| 05.51.12 | רשות החברות הממשלתיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 05.51.13 | מנהל הרכב הממשלתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2013
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 11,755 אלפי
שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 05 - משרד האוצר,
בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב.
דברי הסבר:
פנייה תקציבית זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בסעיף 05 - משרד האוצר.
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד האוצר שעיקרם:
1. תגבור היחידה לניהול נכסים פיננסים בסך של 2,100 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית
בהכנסה עבור פרויקט ניהול סיכונים רוחבי למשרדי הממשלה.
2. תגבור תקציב היחידה לחינוך פיננסי בסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של
8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור פעילות היחידה.
3. תגבור אגף שכר והסכמי עבודה בסך של 3,755 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור
מכרז מערכות שכר עידוד.
4. תגבור תקציב הוצאה נטו בסך של 6,056 אלפי ש"ח לחטיבת הנכסים שעיקרם
הוצאות תחזוקה מרכזית של מבני הממשלה ויישום הרפורמה בחוק חובת המכרזים.
כמו כן, פנייה זו מבצעת שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לסדרי העדיפויות
של המשרד.
השפעה על כח אדם:
פנייה זו מתגברת 9 חודשי סטודנט באגף השכר והסכמי עבודה ליחידת תגמול ותמרוץ
ו-3 תקני סטודנט באגף הכלכלן הראשי עבור ניתוחים כלכליים ובניית תחזיות
כלכליות.
בנוסף, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בכח אדם בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.