מפתח התקציב - פניית נובמבר

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 794

מזהה הבקשה: 2012/98-005

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2012 שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מינהל מקרקעי ישראל בהתאם לביצוע בפועל ולפי צרכי המשרד. להלן עיקרי השינויים: 1. הגדלת תקציב השמירה על הקרקע בסך של 3,170 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ביצוע פעולות שוטפות. 2. הגדלת תקציב התכנון בהרשאה להתחייב בסך של 32,738 אלפי ש"ח. 3. הגדלת תקציב הפינויים בסך של 379,500 אלפי ש"ח כמפורט: 250,000 אלפי ש"ח עבור הסכם תכנון מחנות צה"ל, 115,000 אלפי ש"ח עבור הסכם מקרקעין עם רשות השידור ו-14,500 אלפי ש"ח עבור פינויים אחרים. 4. הגדלת תקציב תשלומי חלף היטל השבחה בסך של 142,138 אלפי ש"ח בהוצאה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00980109	הוצאות שכר	-11,716,000	-	-	-	-
00980115	מינהל	-820,000	-	-	-	-
00980116	הוצאות אמרכלות	-1,910,000	-	-	-	-
00980201	הוצאות כלליות	1,250,000	-	-	-	-
00980202	ניהול ואחזקת נכסי דיור	-8,990,000	-	-	-	-
00980211	מיפוי ומדידות	-1,500,000	-	-	-	-
00980231	שירותי מידע (מיכון)	-2,000,000	-	-2,500,000	-	-
00980241	שמירה על קרקע	3,170,000	-	-	-	-
00980304	תכנון ופיתוח	-15,532,000	-	32,738,000	-	-
00980314	פיתוח באמצעות חברות	-120,507,000	-	-6,813,000	-	-
00980315	השתתפות בפיתוח	-12,333,000	-	-23,425,000	-	-
00980322	פינויים כלכליים	379,500,000	-	-	-	-
00980331	החזרים בגין ביטול	-159,421,000	-	-	-	-
00980332	תמורת היטל השבחה	142,138,000	-	-	-	-
00980402	פיצויים בעד הפקעות	10,200,000	-	-	-	-
00980403	החזר חוב האפוטרופוס	2,500,000	-	-	-	-
00980412	רכישות	-1,608,000	-	-	-	-
00981001	הרשות להסדרת התיישבות	-150,818,000	-	-	-	-
00981101	הקרן לשטחים פתוחים	-51,603,000	-	-	-	-

פניית נובמבר

העברה מהוצאות מינהל מקרקעי להוצאות מינהל מקרקעי