מפתח התקציב - הסדרת בסיס התקציב של בט"פ

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 28, 29

מזהה הבקשה: 2012/52-003

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 34,732 אלפי שקלים חדשים ו-17,234 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 52 - משטרה ובתי סוהר, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הפניה התקציבית נועדה להעברת סך של 34,732 אלפי ש"ח וסך של 17,234 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב מהתקציב השוטף של המשרד לביטחון הפנים לתקציב הפיתוח של המשרד בגין הסדרת בסיס התקציב של המשרד ל-2012. בנוסף, הפניה כוללת בין השאר את השינויים הבאים: 1. תגבור תקציב המשטרה בסך של 87,200 אלפי ש"ח. 2. תגבור תקציב הפיתוח של המשטרה בסך של 29,425 אלפי ש"ח. 3. תקצוב פרויקט עיר ללא אלימות בסך של 47,203 אלפי ש"ח. 4. תקצוב הרשות למלחמה סמים בסך של 22,291 אלפי ש"ח. 5. תקצוב הרשות להגנה על עדים בסך של 22,720 אלפי ש"ח.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	13,750,000	-	-13,750,000	-
00070101	שיא כח אדם	-106,360,000	-	-	-	-159
00070103	שירותים מרכזיים	60,711,000	-	500,000	-	-
00070104	אמרכלות	-107,646,000	-	-26,097,000	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	6,107,000	-	-	-	-
00070106	רשות למלחמה בסמים	22,291,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	86,917,000	-	-	-	155
00070221	המטה הארצי	-6,359,000	-	-3,658,000	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	14,128,000	13,750,000	-7,521,000	-13,750,000	-
00070223	עיבוד נתונים תקשורת	-2,353,000	-	772,000	-	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	5,917,000	-	3,033,000	-	-
00070225	מערכת רישום ביקורת	-11,050,000	-	-	-	-
00070270	שוטרים במוסדות ציבור -	-	-	-	-	-
00071001	כח אדם	29,600,000	-	-	-	4
00071007	אמרכלות	-64,550,000	-	2,510,000	-	-
00071010	תעסוקה ויצור	72,000	-	-	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	4,275,000	-	4,082,000	-	-
00071015	אמרכלות אסירים	10,848,000	-	9,145,000	-	-
00072001	הרשות להגנה על עדים	9,000,000	-	-	-	-
00072002	שירותים מרכזיים	13,720,000	-	-	-	-
00520105	רכישה ופתוח אמצעים	9,061,000	-	-20,939,000	-	-
00520106	פרוייקטים במחשוב	6,804,000	-	35,904,000	-	-
00520117	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	13,560,000	-	2,269,000	-	-
00520322	בינוי ותשתיות	3,807,000	-	-	-	-
00521002	פרויקטים במשרד לביטחון	1,500,000	-	-	-	-

הסדרת בסיס התקציב של בט"פ

העברה ממשרד לביטחון פנים לפיתוח המשרד לביטחון-