מפתח התקציב - סיכום תקציבי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 880, 881, 879

מזהה הבקשה: 2012/37-015

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,908 אלפי שקלים חדשים, 15 חודשי עבודה בלתי צמיתה ו-6 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים: 1. תקצוב סך של 30,000 אלפי ש"ח עבור תגבור תקציב השיווק בהתאם לסיכום התקציבי לשנים 2011-2012. 2. תקצוב סך של 908 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה בהתאם לסיכום בין המשרדים. 3. תוספת של 5 משרות לצוערים במשרד התיירות בהתאם לסיכום התקציבי בין המשרדים. 4. תוספת של משרת בן מיעוטים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4436 מיום ה-2 במרץ 2009 בנושא ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. 5. תקצוב מתמחה ללשכה המשפטית במשרד התיירות.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	6
00040111	שירותים מרכזיים	-167,000	-	-	-	-
00040112	המינהלה לפרוייקטים	-741,000	-	-	-	-
00320501	תמיכות במוצרים	-30,000,000	-	-	-	-
00370101	תשומות כח אדם	6,048,000	-	-	-	6
00370102	שרותים מרכזיים אמרכלות	80,000	-	-	-	-
00370103	מידע ובקרה	3,650,000	-	-	-	-
00370104	חברות תשתית תיירותית	2,916,000	-	-	-	-
00370208	תקינה, תפעול ואיכות	541,000	-	-	-	-
00370212	המרכז לפיתוח המקומות	2,000,000	-	-	-	-
00370304	שיווק תיירות בישראל	3,200,000	-	-	-	-
00370305	הוצאות כלליות, שכר	2,174,000	-	-	-	-
00370316	פעולות שיווק תיירות	9,325,000	-	-	-	-
00370405	פעולות תכנון, פיתוח	-150,000	-	-	-	-
00370407	חונכות עסקית	760,000	-	-	-	-
00370408	אסטרטגיה, מדיניות,	547,000	-	-	-	-
00370901	אשראי לענף המלונאות	-183,000	-	-	-	-

סיכום תקציבי - שיווק

העברה מתמיכות שונות, משרד ראש הממשלה למשרד התיירות