מפתח התקציב - תגבור תקציב

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 769, 770

מזהה הבקשה: 2012/17-015

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,914 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המנהל האזרחי בסך של 1,914 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 9,067 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה כמפורט להלן: 1. תגבור תקציב השכר בסך של 1,914 אלפי ש"ח ובסך של 16,067 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין הסכם שכר קיבוצי שנחתם ביום ה-22 ביולי 2012. 2. סך של 11,975 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור פרוייקטים לפיתוח באזור. כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	16,067,000	-	-16,067,000	-
00130130	רזרבה לפעולות מיוחדות	-1,914,000	-	-	-	-
00173102	שכר אזרחים	-	4,092,000	-	-4,092,000	-
00173108	יחידת הפיקוח	1,056,000	-	-	-	-
00173109	פיתוח האזור	5,500,000	11,975,000	-	-11,975,000	-
00173302	שכר אזרחים	858,000	-	-	-	-
00173303	פעולות	-5,500,000	-	-	-	-

תגבור תקציב

העברה מהוצאות שונות לתאום הפעולות בשטחים