מפתח התקציב - תגבור תקציב

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 624, 625, 626

מזהה הבקשה: 2012/17-014

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,028 אלפי שקלים חדשים ו-8 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 17 - תיאום הפעולות בשטחים, 68 - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים: 1. העברת סך של 3,028 אלפי ש"ח מתקציב המשטרה לתקציב רשות האוכלוסין וההגירה ותקצוב רשות האוכלוסין וההגירה בסך של 32,691 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במסגרת קליטת האחריות על מערך ביקורת הגבולות. 2. תגבור תקציב המנהל האזרחי בסך של כ-2,000 אלפי ש"ח ו- 8 תקני כוח אדם, בהתאם להסכם בין הסתדרות העובדים לבין המדינה מיום ה-22 ביולי 2012. 3. ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	42,040,000	-	-42,040,000	-
00070104	אמרכלות	-2,000,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	-70,000	-	-	-	-8
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	-2,500,000	-	-	-	-
00071501	גמלאות משטרה	-458,000	-	-	-	-
00173101	מטה צבאי	1,000,000	3,000,000	-	-3,000,000	-
00173102	שכר אזרחים	-	-	-	-	-
00173103	מטה אזרחי	-	1,449,000	-	-1,449,000	-
00173104	תפיסות ופיקדונות	-	3,500,000	-	-3,500,000	-
00173105	ארכיאולוגיה	-	1,000,000	-	-1,000,000	-
00173106	מים	-	50,000	-	-50,000	-
00173107	שמורות טבע וגנים	-	800,000	-	-800,000	-
00173109	פיתוח האזור	-	-	-	-	-
00173110	השתתפויות משרד הביטחון	-	-	-	-	-
00173201	מפקדה	-1,000,000	-	-	-	-
00173301	מטה	-	-450,000	-	450,000	-
00173302	שכר אזרחים	2,000,000	-	-	-	8
00173303	פעולות	-	-	-	-	-
00680401	מטה	600,000	-	-	-	-
00680501	תעודות זהות ודרכונים	-600,000	-	-	-	-
00680801	מטה יעודי	3,028,000	32,691,000	-	-32,691,000	-

תגבור תקציב

העברה ממשרד לביטחון פנים לרשות האוכלוסין, ההגירה, תאום הפעולות בשטחים