מפתח התקציב - שינוי תקציבי

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 1176, 1178, 1180

מזהה הבקשה: 2012/07-060

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -5,288 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משטרה ובתי סוהר , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לבטחון פנים בסך של 35,228 אלפי ש"ח, וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: א. תגבור תקציב הגמלאות של משטרת ישראל והשב"ס בסך של 90 מלש"ח; ב. תגבור תקציב השכר של משטרת ישראל בסך של 25,505 אלפי ש"ח; ג. תגבור תקציב השכר של שירות בתי הסוהר בסך של 5000 מלש"ח. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	650,000	-	-650,000	-
00070101	שיא כח אדם	-1,737,000	-	-	-	-
00070103	שירותים מרכזיים	-	650,000	-	-650,000	-
00070104	אמרכלות	-54,208,000	-	-	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	-7,803,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	25,505,000	-	-	-	-
00070221	המטה הארצי	1,395,000	-	-	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	-2,820,000	-	-	-	-
00070223	עיבוד נתונים תקשורת	156,000	-	-	-	-
00071001	כח אדם	5,000,000	-	-	-	-
00071007	אמרכלות	-8,000,000	-	-	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	-8,067,000	-	-	-	-
00071015	אמרכלות אסירים	-993,000	-	-	-	-
00071501	גמלאות משטרה	70,000,000	-	-	-	-
00071502	גמלאות שירות בתי הסוהר	20,000,000	-	-	-	-
00072002	שירותים מרכזיים	-2,640,000	-	-	-	-
00073001	תקציב נציבות כבאות	-500,000	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-30,000,000	-	-	-	-
00520117	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	712,000	-	-	-	-
00521002	פרויקטים במשרד לביטחון	-6,000,000	-	-	-	-

שינוי תקציבי

העברה מהוצאות שונות, פיתוח המשרד לביטחון- למשרד לביטחון פנים