מפתח התקציב - הסדרת תקציב

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 314, 315, 316

מזהה הבקשה: 2012/07-031

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,500 אלפי שקלים חדשים מסעיף 79 - תחבורה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,500 אלפי שקלים חדשים ו-12,598 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה לתגבור תקציב המשטרה בסך של 30,500 אלפי ש"ח כמפורט להלן: 1. סך של 26,500 אלפי ש"ח עבור אבטחת הרכבת הקלה בירושלים בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, משרד התחבורה והמשרד לביטחון פנים. 2. סך של 4,000 אלפי ש"ח עבור פיתוח מערכת HR חדשה בהתאם לסיכום בין משרד האוצר ומשרד והמשרד לביטחון פנים. כמו כן, נועדה הפנייה לביצוע שינויים פנימיים במשטרה ובמשרד לביטחון פנים ולהסדרת השתתפויות שונות במשטרה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-13,286,000	-	-	-	-
00070101	שיא כח אדם	-	-	-	-	-
00070103	שירותים מרכזיים	600,000	-	-	-	-
00070104	אמרכלות	-34,136,000	-	-2,808,000	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	-1,358,000	-	-	-	-
00070106	רשות למלחמה בסמים	2,630,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	5,571,000	-	-	-	-
00070221	המטה הארצי	962,000	-	362,000	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	4,992,000	-	2,346,000	-	-
00070223	עיבוד נתונים תקשורת	3,000,000	-	-	-	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	24,453,000	-	100,000	-	-
00070265	שוטרים במשרדי ממשלה -	-	-	-	-	-
00070270	שוטרים במוסדות ציבור -	-	-	-	-	-
00071001	כח אדם	5,015,000	-	-	-	-
00071007	אמרכלות	5,055,000	-	-	-	-
00071014	אמרכלות סוהרים	430,000	-	-	-	-
00793105	תחבורה ציבורית	-26,500,000	-	-	-	-
00830504	פרויקטי מחשוב רוחביים	-4,000,000	-	-	-	-

הסדרת תקציב

העברה מפיתוח התחבורה, הוצאות פיתוח אחרות למשרד לביטחון פנים