מפתח התקציב - תוספת תקציב חד פעמית

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 251, 252, 253

מזהה הבקשה: 2012/07-029

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 136,498 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה לתגבור תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של 136,498 אלפי ש"ח וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם: 1. סך של 96,500 אלפי ש"ח מיועדים לתגבור תקציב הפיתוח של המשטרה והשב"ס לצורך פיתוח מערכות מחשב ושיפוץ אגפים בבתי כלא. 2. סך של 30,519 אלפי ש"ח לתקציב המשטרה וסך של 7,147 אלפי ש"ח לתקציב הפיתוח של המשטרה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3707 ליישום המלצות ועדת גולדברג.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00070101	שיא כח אדם	1,167,000	-	-	-	-
00070104	אמרכלות	12,236,000	-	-	-	-
00070105	קרן בלאי רכב	8,273,000	-	-	-	-
00070107	רזרבה להתייקרויות	-14,309,000	-	-	-	-
00070211	כח אדם	32,218,000	-	-	-	-
00070221	המטה הארצי	3,364,000	-	3,364,000	-	-
00070222	אמרכלות משטרת ישראל	37,455,000	-	-14,523,000	-	-
00070223	עיבוד נתונים תקשורת	1,694,000	-	1,694,000	-	-
00070224	רכישת שירותי כח אדם	465,000	-	465,000	-	-
00070299	רזרבה להתייקרויות	-47,290,000	-	-	-	-
00071007	אמרכלות	18,114,000	-	9,000,000	-	-
00071020	רזרבה להתייקרויות	-21,733,000	-	-	-	-
00130105	הוצאות שונות	-136,498,000	-	-	-	-
00520105	רכישה ופתוח אמצעים	26,000,000	-	-89,287,000	-	-
00520106	פרוייקטים במחשוב	20,832,000	-	20,832,000	-	-
00520117	הקמה ושיפוץ מבני משטרה	19,315,000	-	19,315,000	-	-
00520130	רזרבה להתייקרויות	-8,125,000	-	-	-	-
00520321	קשר ומערכות מידע	14,070,000	-	13,210,000	-	-
00520322	בינוי ותשתיות	35,930,000	-	35,930,000	-	-
00520330	רזרבה להתייקרויות	-2,700,000	-	-	-	-
00521007	רזרבה להתייקרויות	-478,000	-	-	-	-

תוספת תקציב חד פעמית

העברה מהוצאות שונות לפיתוח המשרד לביטחון-, משרד לביטחון פנים