שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה סעיף 24
העברה ממשרד הבריאות
-242,559,000₪
אישור ועדה
963
2011/24-019
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 251,809
אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , 04 ראש הממשלה, 13 – הוצאות
שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה
- 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
251,809 אלפי שקלים חדשים ו-670 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 -
רזרבה כללית לסעיף 67 – בריאות פיתוח, 23 – משרד הרווחה בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפניה נועדה לתקצב את הנושאים הבאים:
1 העברה של 251,809 אלפי ש"ח לסעיף 67 לבינוי ומיגון במוסדות בריאות.
2 תוספת של 1,600 ש"ח למשרד הרווחה לפיתוח תוכניות טיפול בנכים ועבור דרי
רחוב.
כמו כן הבקשה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות
להתאמת התקציב לתוכניות העבודה של המשרד ולביצוע בפועל. ובינהם:
1 העברת 826,000 אלפי ש"ח לתחום בריאות הנפש מתקציב הסל עקב אי ביצוע של
הרפורמה בבריאות הנפש.
3 מימון פרישה מוקדמת במשרד הבריאות בהיקף של כ – 28,000 אלפי ש"ח.
4 תקצוב הסכמי שכר במערכת הבריאות וברכש שמשרד הבריאות מבצע
5 תוספת של 4,000 אלפי ש"ח לתחום בריאות התלמיד עקב ביצוע חיסונים ובדיקות
בהיקף רחב יותר מתכניות העבודה בבריאות התלמיד.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | -242,559,000 | -774,163,000 | - | 774,163,000 | - | |
00240201 | שכר מטה | 76,003,000 | - | - | - | - |
00240202 | פעולות מרכזיות - כ"א | -790,000 | - | - | - | - |
00240210 | מינהל ומשאבי אנוש | 43,901,000 | 353,000 | - | -353,000 | - |
00240212 | מתמחים בפסיכולוגיה | 28,113,000 | - | - | - | - |
00240220 | חטיבת הבריאות | -272,000 | - | - | - | - |
00240222 | מינהל טכנולוגיות | -5,500,000 | 10,705,000 | - | -10,705,000 | - |
00240230 | יחידות מטה | 22,934,000 | 515,000 | - | -515,000 | - |
00240232 | מימון פעילויות - כללי | - | -55,354,000 | - | 55,354,000 | - |
00240240 | ויסות פעילויות | -30,596,000 | - | - | - | - |
00240260 | המרכז הלאומי לבקרת | 874,000 | - | - | - | - |
00240262 | המכון הרפואי לבטיחות | 1,057,000 | 500,000 | - | -500,000 | - |
00240298 | שירותי חירום | 9,650,000 | - | - | - | - |
00240299 | שעת חירום | - | -800,000 | - | 800,000 | - |
00240403 | הכשרת אחיות | -12,168,000 | - | - | - | - |
00240412 | השתתפויות בתכניות | 1,889,000 | - | - | - | - |
00240418 | המכון לרפואה משפטית | 659,000 | - | - | - | - |
00240422 | בית ספר לאחיות צפת | 1,202,000 | - | - | - | - |
00240424 | מרכז הדרכה לאזור הצפון | -54,000 | - | - | - | - |
00240425 | ביהס לטכנאי רנטגן-רמב"ם | -202,000 | - | - | - | - |
00240426 | עירוני ממשלתי חיפה ע"ש | -417,000 | - | - | - | - |
00240429 | ע"ש מטיוס חדרה - בי"ס | -12,000 | - | - | - | - |
00240430 | ע"ש שינבורן-מרכז רפואי | -126,000 | 500,000 | - | -500,000 | - |
00240431 | מרכז רפואי עירוני | -46,000 | - | - | - | - |
00240434 | ביה"ח תל-השומר בי"ס | 1,380,000 | 650,000 | - | -650,000 | - |
00240440 | וולפסון תל גיבורים | 588,000 | - | - | - | - |
00240442 | אסף הרופא בי"ס לאחיות | 1,352,000 | - | - | - | - |
00240443 | אסף הרופא בית ספר | 100,000 | - | - | - | - |
00240446 | אסף הרופא- תל השומר | -493,000 | - | - | - | - |
00240450 | בית ספר לאחיות אשקלון | 752,000 | 500,000 | - | -500,000 | - |
00240462 | המופיליה | -423,000 | - | - | - | - |
00240463 | הסדר התמחות רופאים | -1,123,000 | - | - | - | - |
00240464 | מידע על הרעלות | -20,000 | - | - | - | - |
00240470 | מכון לרעלים תל השומר | 213,000 | - | - | - | - |
00240707 | מינהל הרפואה | 17,713,000 | 2,830,000 | - | -2,830,000 | - |
00240708 | העסקת מתמחים | 6,887,000 | - | - | - | - |
00240710 | האגף לגריאטריה | -63,854,000 | 14,814,000 | - | -14,814,000 | - |
00240713 | שירותי בריאות הנפש | 68,280,000 | 2,038,000 | - | -2,038,000 | - |
00240723 | בריאות השן | -7,927,000 | -105,000 | - | 105,000 | - |
00240740 | רזרבה | -42,833,000 | - | - | - | - |
00241011 | פלימן חיפה - בית חולים | 7,671,000 | -5,629,000 | - | 5,629,000 | - |
00241021 | פרדס חנה - מרכז גריאטרי | 4,360,000 | 11,346,000 | - | -11,346,000 | - |
00241026 | נתניה - מרכז גריאטרי | 10,784,000 | 6,822,000 | - | -6,822,000 | - |
00241027 | נתניה - שרותי מכבסה-ליד | -371,000 | - | - | - | - |
00241034 | שמואל הרופא, באר יעקב | 13,035,000 | -7,884,000 | - | 7,884,000 | - |
00241035 | שמואל הרופא - שרותי | -154,000 | - | - | - | - |
00241036 | ראשון לציון - מרכז | 20,856,000 | -5,222,000 | - | 5,222,000 | - |
00241302 | שיקום ושילוב אנשים עם | -30,839,000 | - | - | - | - |
00241306 | מזרע - בית חולים לחולי | 94,367,000 | -86,743,000 | - | 86,743,000 | - |
00241307 | עכו ונהריה - שרות | 6,067,000 | -3,631,000 | - | 3,631,000 | - |
00241314 | טירת הכרמל - תחנה | 580,000 | -676,000 | - | 676,000 | - |
00241316 | טירת הכרמל - מרכז | 83,120,000 | -78,330,000 | - | 78,330,000 | - |
00241317 | חיפה - שרות קהילתי | 1,630,000 | -1,482,000 | - | 1,482,000 | - |
00241321 | שער מנשה - מרכז | 111,691,000 | -99,309,000 | - | 99,309,000 | - |
00241326 | לב השרון - בית-חולים | 72,929,000 | -67,670,000 | - | 67,670,000 | - |
00241327 | נתניה - שירות קהילתי | 5,735,000 | -5,191,000 | - | 5,191,000 | - |
00241336 | בת-ים - מרכז לבריאות | 102,721,000 | -93,745,000 | - | 93,745,000 | - |
00241337 | יפו - מרכז לגמילה מסמים | -340,000 | -395,000 | - | 395,000 | - |
00241341 | מעון יפו (18 מיטות) | -1,000 | - | - | - | - |
00241343 | יפו - מרכז קהילתי | 16,213,000 | -15,310,000 | - | 15,310,000 | - |
00241344 | גוש דן - שרות קהילתי | 14,926,000 | -12,096,000 | - | 12,096,000 | - |
00241346 | באר יעקב - מרכז | 124,620,000 | -114,056,000 | - | 114,056,000 | - |
00241348 | רמלה לוד - תחנות | 3,360,000 | -2,817,000 | - | 2,817,000 | - |
00241352 | רחובות ראשל"צ ויבנה- | 8,378,000 | -5,901,000 | - | 5,901,000 | - |
00241356 | רמלה - מרכז לבריאות | -4,905,000 | - | - | - | - |
00241362 | כפר שאול - שרותים | 3,257,000 | -3,451,000 | - | 3,451,000 | - |
00241364 | מרכז גמילה מסמים -י-ם | 125,000 | - | - | - | - |
00241366 | בי"ח מאוחד לחולי נפש | 108,016,000 | -101,018,000 | - | 101,018,000 | - |
00241368 | איתנים - שרותים | 6,189,000 | -4,276,000 | - | 4,276,000 | - |
00241372 | תחנה לילד ונוער ירושלים | 2,749,000 | -2,708,000 | - | 2,708,000 | - |
00241381 | באר-שבע - מרכז לבריאות | 91,787,000 | -79,548,000 | - | 79,548,000 | - |
00241383 | באר שבע - מרכז לגמילה | -56,000 | - | - | - | - |
00241385 | תחנה לבריאות הנפש אילת | 438,000 | -4,753,000 | - | 4,753,000 | - |
00241601 | מטה בריאות הציבור | 23,220,000 | 12,363,000 | - | -12,363,000 | - |
00241605 | שיקום שכונות | -506,000 | - | - | - | - |
00241621 | מעבדות בריאות הציבור | 1,150,000 | 3,500,000 | - | -3,500,000 | - |
00241622 | תל השומר - מעבדה מרכזית | -60,000 | - | - | - | - |
00241626 | מעבדות מרכזיות ירושלים | 155,000 | 1,500,000 | - | -1,500,000 | - |
00241636 | לשכת הבריאות מחוז צפון | 8,252,000 | -412,000 | - | 412,000 | - |
00241641 | לשכת הבריאות מחוז חיפה | 6,053,000 | 4,212,000 | - | -4,212,000 | - |
00241642 | חיפה - תחנה להתפתחות | 63,000 | - | - | - | - |
00241646 | לשכת בריאות מחוז ת"א | -251,000 | 500,000 | - | -500,000 | - |
00241651 | לשכת בריאות מחוז מרכז | 3,384,000 | 4,300,000 | - | -4,300,000 | - |
00241656 | לשכת בריאות מחוז י-ם | 1,206,000 | 1,450,000 | - | -1,450,000 | - |
00241661 | לשכת הבריאות מחוז | 2,405,000 | 3,300,000 | - | -3,300,000 | - |
00241666 | לשכת הבריאות מחוז דרום | 8,717,000 | 1,650,000 | - | -1,650,000 | - |
00241685 | תלמ"ר לשכת דרום | -240,000 | - | - | - | - |
00241920 | תמיכות והעברות לבתי | 207,920,000 | - | - | - | - |
00241948 | יעודה לתמיכה בקופות | -230,000,000 | - | - | - | - |
00241950 | רזרבה להתייקרויות | -14,218,000 | - | - | - | - |
00242002 | ייעודה להשלמת עלות סל | -423,467,000 | - | - | - | - |
00242003 | השלמת עלות סל שירותי | -729,806,000 | - | - | - | - |
00242008 | הקצאת מחלות קשות לפי | - | 1,000 | - | -1,000 | - |
00243010 | רזרבה להתיקרויות שכר | -17,752,000 | - | - | - | - |
00243020 | רזרבה להתיקרויות- קניות | -61,179,000 | - | - | - | - |
00243030 | הפחתות שירותי מכבסה | -4,040,000 | - | - | - | - |
00243110 | עתודה להסכמי תקינה | -19,194,000 | - | - | - | - |