מפתח התקציב - פניית סוף שנה סעיף 24

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 963

מזהה הבקשה: 2011/24-019

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2011 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 251,809 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות , 04 ראש הממשלה, 13 – הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 251,809 אלפי שקלים חדשים ו-670 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 67 – בריאות פיתוח, 23 – משרד הרווחה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה נועדה לתקצב את הנושאים הבאים: 1 העברה של 251,809 אלפי ש"ח לסעיף 67 לבינוי ומיגון במוסדות בריאות. 2 תוספת של 1,600 ש"ח למשרד הרווחה לפיתוח תוכניות טיפול בנכים ועבור דרי רחוב. כמו כן הבקשה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד הבריאות להתאמת התקציב לתוכניות העבודה של המשרד ולביצוע בפועל. ובינהם: 1 העברת 826,000 אלפי ש"ח לתחום בריאות הנפש מתקציב הסל עקב אי ביצוע של הרפורמה בבריאות הנפש. 3 מימון פרישה מוקדמת במשרד הבריאות בהיקף של כ – 28,000 אלפי ש"ח. 4 תקצוב הסכמי שכר במערכת הבריאות וברכש שמשרד הבריאות מבצע 5 תוספת של 4,000 אלפי ש"ח לתחום בריאות התלמיד עקב ביצוע חיסונים ובדיקות בהיקף רחב יותר מתכניות העבודה בבריאות התלמיד.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-242,559,000	-774,163,000	-	774,163,000	-
00240201	שכר מטה	76,003,000	-	-	-	-
00240202	פעולות מרכזיות - כ"א	-790,000	-	-	-	-
00240210	מינהל ומשאבי אנוש	43,901,000	353,000	-	-353,000	-
00240212	מתמחים בפסיכולוגיה	28,113,000	-	-	-	-
00240220	חטיבת הבריאות	-272,000	-	-	-	-
00240222	מינהל טכנולוגיות	-5,500,000	10,705,000	-	-10,705,000	-
00240230	יחידות מטה	22,934,000	515,000	-	-515,000	-
00240232	מימון פעילויות - כללי	-	-55,354,000	-	55,354,000	-
00240240	ויסות פעילויות	-30,596,000	-	-	-	-
00240260	המרכז הלאומי לבקרת	874,000	-	-	-	-
00240262	המכון הרפואי לבטיחות	1,057,000	500,000	-	-500,000	-
00240298	שירותי חירום	9,650,000	-	-	-	-
00240299	שעת חירום	-	-800,000	-	800,000	-
00240403	הכשרת אחיות	-12,168,000	-	-	-	-
00240412	השתתפויות בתכניות	1,889,000	-	-	-	-
00240418	המכון לרפואה משפטית	659,000	-	-	-	-
00240422	בית ספר לאחיות צפת	1,202,000	-	-	-	-
00240424	מרכז הדרכה לאזור הצפון	-54,000	-	-	-	-
00240425	ביהס לטכנאי רנטגן-רמב"ם	-202,000	-	-	-	-
00240426	עירוני ממשלתי חיפה ע"ש	-417,000	-	-	-	-
00240429	ע"ש מטיוס חדרה - בי"ס	-12,000	-	-	-	-
00240430	ע"ש שינבורן-מרכז רפואי	-126,000	500,000	-	-500,000	-
00240431	מרכז רפואי עירוני	-46,000	-	-	-	-
00240434	ביה"ח תל-השומר בי"ס	1,380,000	650,000	-	-650,000	-
00240440	וולפסון תל גיבורים	588,000	-	-	-	-
00240442	אסף הרופא בי"ס לאחיות	1,352,000	-	-	-	-
00240443	אסף הרופא בית ספר	100,000	-	-	-	-
00240446	אסף הרופא- תל השומר	-493,000	-	-	-	-
00240450	בית ספר לאחיות אשקלון	752,000	500,000	-	-500,000	-
00240462	המופיליה	-423,000	-	-	-	-
00240463	הסדר התמחות רופאים	-1,123,000	-	-	-	-
00240464	מידע על הרעלות	-20,000	-	-	-	-
00240470	מכון לרעלים תל השומר	213,000	-	-	-	-
00240707	מינהל הרפואה	17,713,000	2,830,000	-	-2,830,000	-
00240708	העסקת מתמחים	6,887,000	-	-	-	-
00240710	האגף לגריאטריה	-63,854,000	14,814,000	-	-14,814,000	-
00240713	שירותי בריאות הנפש	68,280,000	2,038,000	-	-2,038,000	-
00240723	בריאות השן	-7,927,000	-105,000	-	105,000	-
00240740	רזרבה	-42,833,000	-	-	-	-
00241011	פלימן חיפה - בית חולים	7,671,000	-5,629,000	-	5,629,000	-
00241021	פרדס חנה - מרכז גריאטרי	4,360,000	11,346,000	-	-11,346,000	-
00241026	נתניה - מרכז גריאטרי	10,784,000	6,822,000	-	-6,822,000	-
00241027	נתניה - שרותי מכבסה-ליד	-371,000	-	-	-	-
00241034	שמואל הרופא, באר יעקב	13,035,000	-7,884,000	-	7,884,000	-
00241035	שמואל הרופא - שרותי	-154,000	-	-	-	-
00241036	ראשון לציון - מרכז	20,856,000	-5,222,000	-	5,222,000	-
00241302	שיקום ושילוב אנשים עם	-30,839,000	-	-	-	-
00241306	מזרע - בית חולים לחולי	94,367,000	-86,743,000	-	86,743,000	-
00241307	עכו ונהריה - שרות	6,067,000	-3,631,000	-	3,631,000	-
00241314	טירת הכרמל - תחנה	580,000	-676,000	-	676,000	-
00241316	טירת הכרמל - מרכז	83,120,000	-78,330,000	-	78,330,000	-
00241317	חיפה - שרות קהילתי	1,630,000	-1,482,000	-	1,482,000	-
00241321	שער מנשה - מרכז	111,691,000	-99,309,000	-	99,309,000	-
00241326	לב השרון - בית-חולים	72,929,000	-67,670,000	-	67,670,000	-
00241327	נתניה - שירות קהילתי	5,735,000	-5,191,000	-	5,191,000	-
00241336	בת-ים - מרכז לבריאות	102,721,000	-93,745,000	-	93,745,000	-
00241337	יפו - מרכז לגמילה מסמים	-340,000	-395,000	-	395,000	-
00241341	מעון יפו (18 מיטות)	-1,000	-	-	-	-
00241343	יפו - מרכז קהילתי	16,213,000	-15,310,000	-	15,310,000	-
00241344	גוש דן - שרות קהילתי	14,926,000	-12,096,000	-	12,096,000	-
00241346	באר יעקב - מרכז	124,620,000	-114,056,000	-	114,056,000	-
00241348	רמלה לוד - תחנות	3,360,000	-2,817,000	-	2,817,000	-
00241352	רחובות ראשל"צ ויבנה-	8,378,000	-5,901,000	-	5,901,000	-
00241356	רמלה - מרכז לבריאות	-4,905,000	-	-	-	-
00241362	כפר שאול - שרותים	3,257,000	-3,451,000	-	3,451,000	-
00241364	מרכז גמילה מסמים -י-ם	125,000	-	-	-	-
00241366	בי"ח מאוחד לחולי נפש	108,016,000	-101,018,000	-	101,018,000	-
00241368	איתנים - שרותים	6,189,000	-4,276,000	-	4,276,000	-
00241372	תחנה לילד ונוער ירושלים	2,749,000	-2,708,000	-	2,708,000	-
00241381	באר-שבע - מרכז לבריאות	91,787,000	-79,548,000	-	79,548,000	-
00241383	באר שבע - מרכז לגמילה	-56,000	-	-	-	-
00241385	תחנה לבריאות הנפש אילת	438,000	-4,753,000	-	4,753,000	-
00241601	מטה בריאות הציבור	23,220,000	12,363,000	-	-12,363,000	-
00241605	שיקום שכונות	-506,000	-	-	-	-
00241621	מעבדות בריאות הציבור	1,150,000	3,500,000	-	-3,500,000	-
00241622	תל השומר - מעבדה מרכזית	-60,000	-	-	-	-
00241626	מעבדות מרכזיות ירושלים	155,000	1,500,000	-	-1,500,000	-
00241636	לשכת הבריאות מחוז צפון	8,252,000	-412,000	-	412,000	-
00241641	לשכת הבריאות מחוז חיפה	6,053,000	4,212,000	-	-4,212,000	-
00241642	חיפה - תחנה להתפתחות	63,000	-	-	-	-
00241646	לשכת בריאות מחוז ת"א	-251,000	500,000	-	-500,000	-
00241651	לשכת בריאות מחוז מרכז	3,384,000	4,300,000	-	-4,300,000	-
00241656	לשכת בריאות מחוז י-ם	1,206,000	1,450,000	-	-1,450,000	-
00241661	לשכת הבריאות מחוז	2,405,000	3,300,000	-	-3,300,000	-
00241666	לשכת הבריאות מחוז דרום	8,717,000	1,650,000	-	-1,650,000	-
00241685	תלמ"ר לשכת דרום	-240,000	-	-	-	-
00241920	תמיכות והעברות לבתי	207,920,000	-	-	-	-
00241948	יעודה לתמיכה בקופות	-230,000,000	-	-	-	-
00241950	רזרבה להתייקרויות	-14,218,000	-	-	-	-
00242002	ייעודה להשלמת עלות סל	-423,467,000	-	-	-	-
00242003	השלמת עלות סל שירותי	-729,806,000	-	-	-	-
00242008	הקצאת מחלות קשות לפי	-	1,000	-	-1,000	-
00243010	רזרבה להתיקרויות שכר	-17,752,000	-	-	-	-
00243020	רזרבה להתיקרויות- קניות	-61,179,000	-	-	-	-
00243030	הפחתות שירותי מכבסה	-4,040,000	-	-	-	-
00243110	עתודה להסכמי תקינה	-19,194,000	-	-	-	-

פניית סוף שנה סעיף 24

העברה ממשרד הבריאות